預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
732,623,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費679,066千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇456,270千元，係職員515人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,480千元，係技工1人、駕駛 11人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金94,725千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與6,266千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費44,760千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金33,438千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險38,127千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
679,066,000 | 676,662,000 | 2,404,000 | 0.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 679,066,000 | 676,662,000 | 2,404,000 | 0.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 456,270,000 | 467,239,000 | -10,969,000 | -2.35% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 94,725,000 | 90,288,000 | 4,437,000 | 4.91% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,266,000 | 6,577,000 | -311,000 | -4.73% | ||||
| 1040 | 加班費 | 44,760,000 | 40,133,000 | 4,627,000 | 11.53% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,438,000 | 30,959,000 | 2,479,000 | 8.01% | ||||
| 1055 | 保險 | 38,127,000 | 35,986,000 | 2,141,000 | 5.95% |