預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
719,888,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費676,662千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇467,239千元，係職員506 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,480千元，係技工1人、駕 駛11人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金90,288千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與6,577千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費40,133千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金30,959千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險35,986千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
676,662,000 | 631,696,000 | 44,966,000 | 7.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 676,662,000 | 631,696,000 | 44,966,000 | 7.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 467,239,000 | 433,889,000 | 33,350,000 | 7.69% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,480,000 | 6,049,000 | -569,000 | -9.41% | ||||
| 1030 | 獎金 | 90,288,000 | 84,336,000 | 5,952,000 | 7.06% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,577,000 | 6,239,000 | 338,000 | 5.42% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 40,133,000 | 38,619,000 | 1,514,000 | 3.92% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,959,000 | 29,071,000 | 1,888,000 | 6.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 35,986,000 | 33,493,000 | 2,493,000 | 7.44% |