預算機關
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
承辦單位
預算金額
59,537,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列3,875千元，其內容如下： 1.業務費3,857千元，包括： (1)教育訓練費72千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費699千元。 (3)通訊費28千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費321千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費25千元，係車輛燃料費等。 (6)保險費25千元，係車輛等之保險費。 (7)按日按件計資酬金15千元，係講座鐘點費 。 (8)物品434千元，包括： <1>資訊耗材等經費100千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品152 千元。 <3>車輛油料費76千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.00元、柴油每 公升價格27.00元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費106千元。 (9)一般事務費782千元，包括： <1>文康活動費105千元，係按員工35人，每 人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費107千元，係按檢察 官5人，每人每年16,000元，職員6人， 每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等61千元。 <4>法警制服費33千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費1千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費10千元。 <7>員工協助方案相關經費10千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費455千元。 (10)房屋建築養護費952千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等維護費239千元。 <2>多功能研究室裝修工程等經費713千元。 （另本工程所需之工程管理費用，依工 程管理費支用要點規定，按工程建造費 逐級差額累退計算（500萬元以下3%）， 提列計25千元，並配合工程結算總價覆 實於得提列數額內執行。） (11)車輛及辦公器具養護費98千元，包括： <1>車輛養護費66千元，係按機車4輛，每輛 每年1,700元，公務汽車未滿2年者3輛， 每輛每年8,500元，滿4年未滿6年者1輛 ，每輛每年34,000元計列。 <2>辦公器具養護費32千元，係按職員31人 ，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費197千元。 (13)國內旅費40千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費1千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費18千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
3,875,000 | 4,545,000 | -670,000 | -14.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,857,000 | 4,521,000 | -664,000 | -14.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,000 | 110,000 | -38,000 | -34.55% | ||||
| 2006 | 水電費 | 699,000 | 671,000 | 28,000 | 4.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 321,000 | 321,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 434,000 | 322,000 | 112,000 | 34.78% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 782,000 | 790,000 | -8,000 | -1.01% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 952,000 | 1,715,000 | -763,000 | -44.49% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,000 | 93,000 | 5,000 | 5.38% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 197,000 | 197,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% |