預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
127,382,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費122,700千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇72,648千元，係職員69人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,647千元，係駕駛3人及工友 3人之工餉、加給等。 3.獎金22,399千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,117千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費9,929千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金6,736千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,224千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
122,700,000 | 124,731,000 | -2,031,000 | -1.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 122,700,000 | 124,731,000 | -2,031,000 | -1.63% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,648,000 | 76,076,000 | -3,428,000 | -4.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,647,000 | 2,483,000 | 164,000 | 6.60% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,399,000 | 22,082,000 | 317,000 | 1.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,117,000 | 1,112,000 | 5,000 | 0.45% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,929,000 | 9,635,000 | 294,000 | 3.05% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,736,000 | 6,435,000 | 301,000 | 4.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,224,000 | 6,908,000 | 316,000 | 4.57% |