預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
130,911,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費124,731千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇76,076千元，係職員70人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,483千元，係駕駛3人及工友 3人之工餉、加給等。 3.獎金22,082千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,112千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費9,635千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金6,435千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險6,908千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
124,731,000 | 127,323,000 | -2,592,000 | -2.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,731,000 | 127,323,000 | -2,592,000 | -2.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 76,076,000 | 78,864,000 | -2,788,000 | -3.54% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,483,000 | 2,483,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,082,000 | 21,325,000 | 757,000 | 3.55% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,112,000 | 1,138,000 | -26,000 | -2.28% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,635,000 | 9,832,000 | -197,000 | -2.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,435,000 | 6,551,000 | -116,000 | -1.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,908,000 | 7,130,000 | -222,000 | -3.11% |