預算機關
最高檢察署
承辦單位
預算金額
155,393,000 元（）
計畫內容
本計畫依法定程序及業務職掌辦理總務、人事、會計、統
計、政風等事務，以及加強資訊、財物、車輛與工友等管
理，上訴案件彙編及辦公廳舍維護。
預期成果
有效執行內部控制及管理，支援檢察業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列15,390千元，其內容如下： 1.業務費15,272千元，包括： (1)教育訓練費52千元，係員工參加相關訓練 或研習等所需經費。 (2)水電費2,126千元。 (3)通訊費40千元，係郵資及電話費等。 (4)資訊服務費936千元，係資訊系統及設備之 保養、維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費43千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費58千元，係對所執行之業務活動、 所管財產等繳納之保險費。 (7)按日按件計資酬金19千元，係委聘專家、 學者、講師之授課鐘點費等。 (8)物品1,109千元，包括： <1>資訊耗材等經費567千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品103 千元。 <3>車輛油料費355千元，係中小型汽車，按 汽油每公升價格31.00元、柴油每公升價 格27.00元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費84千元。 (9)一般事務費6,555千元，包括： <1>文康活動費246千元，係按員工82人，每 人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費295千元，係按檢察 官17人，每人每年16,000元，職員等5人 ，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等105千元。 <4>法警制服費20千元。 <5>環境清潔、保全及駕駛等勞務外包經費4 ,973千元。 <6>資訊安全管理、環境綠化、消毒、佈置 及花圃養護等一般事務經費897千元。 <7>員工協助方案相關經費19千元。 (10)房屋建築養護費2,130千元，包括： <1>辦公房舍、宿舍等維護費545千元。 <2>辦公房舍頂樓防水工程等經費1,585千元 。 (11)車輛及辦公器具養護費400千元，包括： <1>車輛養護費323千元，係按公務汽車滿4 年未滿6年者2輛，每輛每年34,000元計 列，滿6年以上者5輛，每輛每年51,000 元計列。 <2>辦公器具養護費77千元，係按職員73人 ，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費1,556千元。 (13)國內旅費38千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費20千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費190千元。 2.獎補助費118千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
15,390,000 | 12,472,000 | 2,918,000 | 23.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,272,000 | 12,358,000 | 2,914,000 | 23.58% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,126,000 | 2,030,000 | 96,000 | 4.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 936,000 | 911,000 | 25,000 | 2.74% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,109,000 | 1,106,000 | 3,000 | 0.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,555,000 | 5,037,000 | 1,518,000 | 30.14% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,130,000 | 545,000 | 1,585,000 | 290.83% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 400,000 | 391,000 | 9,000 | 2.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,556,000 | 1,592,000 | -36,000 | -2.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 190,000 | 476,000 | -286,000 | -60.08% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 118,000 | 114,000 | 4,000 | 3.51% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 118,000 | 114,000 | 4,000 | 3.51% |