預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
1,271,303,000 元（）
計畫內容
本計畫係屬各分署，依行政執行法之規定，辦理公法上金
錢給付義務之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 執行分署基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列157,635千元，其內容如下: 1.業務費157,557千元，包括： (1)水電費19,139千元。 (2)通訊費4,280千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (3)資訊服務費10,586千元，係資訊設備之 保養、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金59,191千元，係辦公房屋 、機關宿舍、車輛及事務機器等租金。 (5)稅捐及規費618千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費532千元，係車輛、財產及志工等 之保險費。 (7)臨時人員酬金1,845千元，係遴用臨時人 員辦理文書行政等經費。 (8)按日按件計資酬金741千元，係出席費及 講座鐘點費等。 (9)物品12,795千元，包括: <1>資訊耗材等經費4,592千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品4 ,101千元。 <3>車輛油料費2,205千元，係按機車20輛 ，每輛每月耗油料26公升，中小型汽 車38輛，每輛每月耗油料139公升，油 氣雙燃料車2輛，每輛每月耗油料71公 升及液化石油氣81公升，按汽油每公 升價格30.40元及液化石油氣每公升價 格18.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,897千元 。 (10)一般事務費36,778千元，包括: <1>文康活動費1,488千元，係按員工744 人，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費341千元，係按職 員97人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等2,977千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費6,332千元 。 <5>保全人員僱用費6,288千元。 <6>替代役男事務費325千元。 <7>辦理志工業務經費1,603千元。 <8>辦公廳舍管理費10,778千元。 <9>一般行政事務費6,646千元。 (11)房屋建築養護費1,994千元。 (12)車輛及辦公器具養護費2,386千元，包 括: <1>車輛養護費1,663千元，係按機車23輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2 年者2輛，每輛每年8,500元，滿2年未 滿4年者11輛，每輛每年25,500元，滿 4年未滿6年者3輛，每輛每年34,000元 ，滿6年以上者24輛，每輛每年51,000 元計列。 <2>辦公器具養護費723千元，係按職員65 8人及駐警32人，每人每年1,048元計 列。 (13)設施及機械設備養護費2,407千元。 (14)國內旅費2,480千元，係處理一般公務 或特定工作計畫於國內地區所需之差旅 費。 (15)運費303千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (16)短程車資71千元，係短程洽公所需車資 。 (17)特別費1,411千元，係按臺北、士林、 新北、桃園、臺中、嘉義、高雄等分署 首長，每月10,100元計列及新竹、彰化 、臺南、屏東、花蓮、宜蘭等分署首長 ，每月7,800元計列。 2.獎補助費78千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
157,635,000 | 156,286,000 | 1,349,000 | 0.86% | |||
| 0200 | 業務費 | 157,557,000 | 156,214,000 | 1,343,000 | 0.86% | ||||
| 0202 | 水電費 | 19,139,000 | 18,181,000 | 958,000 | 5.27% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,280,000 | 4,202,000 | 78,000 | 1.86% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 10,586,000 | 10,878,000 | -292,000 | -2.68% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 59,191,000 | 61,589,000 | -2,398,000 | -3.89% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 618,000 | 655,000 | -37,000 | -5.65% | ||||
| 0231 | 保險費 | 532,000 | 551,000 | -19,000 | -3.45% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,845,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 741,000 | 656,000 | 85,000 | 12.96% | ||||
| 0271 | 物品 | 12,795,000 | 12,436,000 | 359,000 | 2.89% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 36,778,000 | 36,363,000 | 415,000 | 1.14% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,994,000 | 2,003,000 | -9,000 | -0.45% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,386,000 | 2,307,000 | 79,000 | 3.42% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,407,000 | 2,174,000 | 233,000 | 10.72% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,480,000 | 2,430,000 | 50,000 | 2.06% | ||||
| 0294 | 運費 | 303,000 | 323,000 | -20,000 | -6.19% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 71,000 | 55,000 | 16,000 | 29.09% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | 8.33% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | 8.33% |