預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
1,166,156,000 元（）
計畫內容
本計畫係屬各分署，依行政執行法之規定，辦理公法上金
錢給付義務之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 執行分署基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列156,286千元,其內容如下: 1.業務費156,214千元，包括： (1)水電費18,181千元。 (2)通訊費4,202千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (3)資訊服務費10,878千元，係資訊設備之 保養、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金61,589千元，係辦公房屋 、機關宿舍、車輛及事務機器等租金。 (5)稅捐及規費655千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費551千元，係車輛、財產及志工等 之保險費。 (7)按日按件計資酬金656千元，係出席費及 講座鐘點費等。 (8)物品12,436千元,包括: <1>資訊耗材等經費3,780千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品4 ,722千元。 <3>車輛油料費1,769千元，係按機車20輛 ，每輛每月耗油料26公升，中小型汽 車38輛，每輛每月耗油料139公升，油 氣雙燃料車2輛，每輛每月耗油料71公 升及液化石油氣81公升，按汽油每公 升價格24.40元及液化石油氣每公升價 格15.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費2,165千元 。 (9)一般事務費36,363千元，包括: <1>文康活動費1,486千元，係按員工743 人，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費382千元，係按職 員109人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等2,693千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費6,711千元 。 <5>保全人員僱用費5,707千元。 <6>替代役役男一般事務費965千元。 <7>辦理志工業務經費1,479千元。 <8>辦公廳舍管理費10,838千元。 <9>一般行政事務費6,102千元。 (10)房屋建築養護費2,003千元。 (11)車輛及辦公器具養護費2,307千元，包 括: <1>車輛養護費1,586千元，係按機車23輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2 年者7輛，每輛每年8,500元，滿2年未 滿4年者7輛，每輛每年25,500元，滿4 年未滿6年者1輛，每輛每年34,000元 ，滿6年以上者25輛，每輛每年51,000 元計列。 <2>辦公器具養護費721千元，係按職員65 5人及駐警33人，每人每年1,048元計 列。 (12)設施及機械設備養護費2,174千元。 (13)國內旅費2,430千元，係處理一般公務 或特定工作計畫於國內地區所需之差旅 費。 (14)運費323千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (15)短程車資55千元，係短程洽公所需車資 。 (16)特別費1,411千元，係按臺北、士林、 新北、桃園、臺中、嘉義、高雄等分署 首長，每月10,100元計列及新竹、彰化 、臺南、屏東、花蓮、宜蘭等分署首長 ，每月7,800元計列。 2.獎補助費72千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
156,286,000 | 170,677,000 | -14,391,000 | -8.43% | |||
| 0200 | 業務費 | 156,214,000 | 170,287,000 | -14,073,000 | -8.26% | ||||
| 0202 | 水電費 | 18,181,000 | 24,458,000 | -6,277,000 | -25.66% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,202,000 | 4,236,000 | -34,000 | -0.80% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 10,878,000 | 9,935,000 | 943,000 | 9.49% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 61,589,000 | 60,243,000 | 1,346,000 | 2.23% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 655,000 | 717,000 | -62,000 | -8.65% | ||||
| 0231 | 保險費 | 551,000 | 587,000 | -36,000 | -6.13% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 656,000 | 773,000 | -117,000 | -15.14% | ||||
| 0271 | 物品 | 12,436,000 | 15,941,000 | -3,505,000 | -21.99% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 36,363,000 | 41,226,000 | -4,863,000 | -11.80% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,003,000 | 2,323,000 | -320,000 | -13.78% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,307,000 | 2,184,000 | 123,000 | 5.63% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,174,000 | 3,493,000 | -1,319,000 | -37.76% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,430,000 | 2,421,000 | 9,000 | 0.37% | ||||
| 0294 | 運費 | 323,000 | 283,000 | 40,000 | 14.13% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 55,000 | 56,000 | -1,000 | -1.79% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 72,000 | 390,000 | -318,000 | -81.54% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 390,000 | -318,000 | -81.54% |