預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
120,433,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費107,896千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇63,978千元，係職員53人 、駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼 與所屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,146千元，係技工1人、駕 駛3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金24,651千元，係考績獎金、年終工作獎 金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與950千元，係休假補助。 5.加班值班費5,708千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休退職給付54千元，係駐警退休保險養老 年金等。 7.退休離職儲金4,901千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 8.保險5,508千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
107,896,000 | 103,356,000 | 4,540,000 | 4.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 107,896,000 | 103,356,000 | 4,540,000 | 4.39% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,978,000 | 59,850,000 | 4,128,000 | 6.90% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,146,000 | 2,063,000 | 83,000 | 4.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,651,000 | 25,600,000 | -949,000 | -3.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 950,000 | 967,000 | -17,000 | -1.76% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,708,000 | 4,795,000 | 913,000 | 19.04% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,901,000 | 4,536,000 | 365,000 | 8.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,508,000 | 5,491,000 | 17,000 | 0.31% |