預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
115,539,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費103,356千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇59,850千元，係職員53人 、駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼 與所屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,063千元，係技工1人、駕 駛3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金25,600千元，係考績獎金、年終工作獎 金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與967千元，係休假補助。 5.加班值班費4,795千元，係加班費及不休假 加班費等。 6.退休退職給付54千元，係駐衛警退休保險養 老年金等。 7.退休離職儲金4,536千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 8.保險5,491千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
103,356,000 | 103,617,000 | -261,000 | -0.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 103,356,000 | 103,617,000 | -261,000 | -0.25% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,850,000 | 63,846,000 | -3,996,000 | -6.26% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,063,000 | 2,063,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 25,600,000 | 23,837,000 | 1,763,000 | 7.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 967,000 | 967,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,795,000 | 3,475,000 | 1,320,000 | 37.99% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 54,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,536,000 | 4,201,000 | 335,000 | 7.97% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,491,000 | 5,228,000 | 263,000 | 5.03% |