預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
116,050,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費103,617千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇63,846千元，係職員53人 及駐警4人之薪俸、加給及所屬機關人員調 動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,063千元，係技工1人、駕 駛3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金23,837千元，係考績獎金、年終工作獎 金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與967千元，係休假補助。 5.加班值班費3,475千元，係加班費及不休假 加班費等。 6.退休離職儲金4,201千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險5,228千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
103,617,000 | 102,388,000 | 1,229,000 | 1.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 103,617,000 | 102,388,000 | 1,229,000 | 1.20% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,846,000 | 64,144,000 | -298,000 | -0.46% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,063,000 | 2,414,000 | -351,000 | -14.54% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,837,000 | 23,450,000 | 387,000 | 1.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 967,000 | 929,000 | 38,000 | 4.09% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,475,000 | 2,975,000 | 500,000 | 16.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,201,000 | 3,595,000 | 606,000 | 16.86% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,228,000 | 4,881,000 | 347,000 | 7.11% |