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預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
104,114,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
02 基本行政工作維持 本計畫本年度編列9,664千元，其內容如下：
1.業務費9,652千元，包括：
(1)水電費1,220千元。
(2)通訊費707千元，係郵資、電話及數據通
　 信費等。
(3)資訊服務費1,213千元，係資訊設備保養
　 、維修及操作等服務費與租用資訊軟體
　 設備或使用外部資訊中心軟硬體服務之
　 租金費用等。
(4)稅捐及規費20千元，係車輛牌照稅及燃
　 料費等。
(5)保險費56千元，係車輛保險費等。
(6)物品1,283千元，包括：
<1>資訊耗材等經費400千元。
<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品3
　 60千元。
<3>車輛油料費163千元，係按中小型汽車
　 4輛，每輛每月耗油料139公升，按汽
　 油每公升價格24.40元計列。
<4>非消耗性辦公用具購置經費360千元。
(7)一般事務費4,105千元，包括：
<1>文康活動費126千元，係按員工63人，
　 每人每年2,000元計列。
<2>員工健康檢查補助費49千元，係按署
　 長1人，每人每年14,000元，職員10人
　 ，每人每年3,500元計列。
<3>各類書表印製費等600千元。
<4>環境清潔、會場佈置等經費624千元。
<5>委外業務及其他行政事務經費2,706千
　 元。
(8)房屋建築養護費50千元。
(9)車輛及辦公器具養護費196千元，包括：
<1>車輛養護費136千元，係按公務汽車未
　 滿2年者1輛，每輛每年8,500元，滿2
　 年未滿4年者1輛，每輛每年25,500元
　 ，滿6年以上者2輛，每輛每年51,000
　 元計列。
<2>辦公器具養護費60千元，係按職員53
　 人及駐警4人，每人每年1,048元計列
　 。
(10)設施及機械設備養護費116千元。
(11)國內旅費500千元，係處理一般公務或
　 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費
　 。
(12)運費30千元，係公物搬運及案卷運送等
　 經費。
(13)特別費156千元，係按首長每月13,100
　 元計列。
2.獎補助費12千元，係退休退職人員三節慰問
　金，按每人每年6,000元計列。		 9,664,000 10,481,000 -817,000 -7.80%
0200 業務費 9,652,000 10,433,000 -781,000 -7.49%
0202 水電費 1,220,000 1,528,000 -308,000 -20.16%
0203 通訊費 707,000 707,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 1,213,000 2,190,000 -977,000 -44.61%
0221 稅捐及規費 20,000 20,000 0 0.00%
0231 保險費 56,000 48,000 8,000 16.67%
0271 物品 1,283,000 1,531,000 -248,000 -16.20%
0279 一般事務費 4,105,000 3,212,000 893,000 27.80%
0282 房屋建築養護費 50,000 50,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 196,000 180,000 16,000 8.89%
0284 設施及機械設備養護費 116,000 281,000 -165,000 -58.72%
0291 國內旅費 500,000 500,000 0 0.00%
0294 運費 30,000 30,000 0 0.00%
0299 特別費 156,000 156,000 0 0.00%
0400 獎補助費 12,000 48,000 -36,000 -75.00%
0475 獎勵及慰問 12,000 48,000 -36,000 -75.00%