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預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
106,589,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
02 基本行政工作維持 本計畫本年度編列10,481千元，其內容如下：
1.業務費10,433千元，包括：
(1)水電費1,528千元。
(2)通訊費707千元，係郵資、電話及數據通
　 信費等。
(3)資訊服務費2,190千元，包括：
<1>資訊設備保養、維修及操作等服務費1
　 ,190千元。
<2>導入資訊安全管理系統認證經費1,000
　 千元。
(4)稅捐及規費20千元，係車輛牌照稅及燃
　 料費等。
(5)保險費48千元，係車輛保險費等。
(6)物品1,531千元，包括：
<1>資訊耗材等經費150千元。
<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品8
　 65千元。
<3>車輛油料費156千元，係按中小型汽車
　 4輛，每輛每月耗油料139公升，按汽
　 油每公升價格23.4元計列。
<4>非消耗性辦公用具購置經費360千元。
(7)一般事務費3,212千元，包括：
<1>文康活動費128千元，係按員工64人，
　 每人每年2,000元計列。
<2>員工健康檢查補助費49千元，係按署
　 長1人，每人每年14,000元，職員10人
　 ，每人每年3,500元計列。
<3>各類書表印製費等600千元。
<4>環境清潔、會場佈置等經費608千元。
<5>委外業務及其他行政事務經費1,827千
　 元。
(8)房屋建築養護費50千元。
(9)車輛及辦公器具養護費180千元，包括：
<1>車輛養護費119千元，係按公務汽車未
　 滿2年者2輛，每輛每年8,500元，滿6
　 年以上者2輛，每輛每年51,000元計列
　 。
<2>辦公器具養護費61千元，係按職員54
　 人及駐警4人，每人每年1,048元計列
　 。
(10)設施及機械設備養護費281千元。
(11)國內旅費500千元，係處理一般公務或
　 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費
　 。
(12)運費30千元，係公物搬運及案卷運送等
　 經費。
(13)特別費156千元，係按首長每月13,100
　 元計列。
2.獎補助費48千元，係退休退職人員三節慰問
　金，按每人每年6,000元計列。		 10,481,000 9,650,000 831,000 8.61%
0200 業務費 10,433,000 9,614,000 819,000 8.52%
0202 水電費 1,528,000 2,017,000 -489,000 -24.24%
0203 通訊費 707,000 707,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 2,190,000 1,190,000 1,000,000 84.03%
0221 稅捐及規費 20,000 200,000 -180,000 -90.00%
0231 保險費 48,000 48,000 0 0.00%
0271 物品 1,531,000 1,531,000 0 0.00%
0279 一般事務費 3,212,000 2,723,000 489,000 17.96%
0282 房屋建築養護費 50,000 50,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 180,000 181,000 -1,000 -0.55%
0284 設施及機械設備養護費 281,000 281,000 0 0.00%
0291 國內旅費 500,000 500,000 0 0.00%
0294 運費 30,000 30,000 0 0.00%
0299 特別費 156,000 156,000 0 0.00%
0400 獎補助費 48,000 36,000 12,000 33.33%
0475 獎勵及慰問 48,000 36,000 12,000 33.33%