預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
106,589,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費96,108千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇57,336千元，係職員54人 及駐警4人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,344千元，係技工1人、駕 駛3人及工友2人之工餉、加給等。 3.獎金23,115千元，係考績獎金、年終工作獎 金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與945千元，係休假補助。 5.加班值班費2,975千元，係加班費及不休假 加班費等。 6.退休離職儲金3,799千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險5,594千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
96,108,000 | 93,882,000 | 2,226,000 | 2.37% | |||
| 0100 | 人事費 | 96,108,000 | 93,882,000 | 2,226,000 | 2.37% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 57,336,000 | 54,387,000 | 2,949,000 | 5.42% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,344,000 | 2,325,000 | 19,000 | 0.82% | ||||
| 0111 | 獎金 | 23,115,000 | 22,980,000 | 135,000 | 0.59% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 945,000 | 927,000 | 18,000 | 1.94% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,975,000 | 3,708,000 | -733,000 | -19.77% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,799,000 | 4,339,000 | -540,000 | -12.45% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,594,000 | 5,216,000 | 378,000 | 7.25% |