預算機關
福建金門地方法院
承辦單位
預算金額
100,116,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務，配合協助審判業務執行。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列2,885千元，其內容如下： 1.業務費2,867千元，包括： (1)水電費1,268千元，包括： <1>辦公廳室水費67千元。 <2>辦公廳室電費1,201千元。 (2)土地租金297千元，係租用停車用地租金。 (3)稅捐及規費5千元，係公務汽機車燃料費( 明細詳「公務車輛明細表」)。 (4)保險費21千元，係公務汽機車保險費(明細 詳「公務車輛明細表」)。 (5)物品400千元，包括： <1>公務汽機車油料費298千元(明細詳「公 務車輛明細表」)。 <2>辦公事務費102千元。 (6)一般事務費189千元，係員工慶生及自強活 動等各項文康活動經費，按員工63人，每 人每年按3,000元計列。 (7)房屋建築養護費308千元，係辦公房舍基本 維護費。 (8)車輛及辦公器具養護費249千元，包括： <1>公務汽機車養護費191千元，係各型車輛 7輛之養護費（明細詳「公務車輛明細表 」）。 <2>內勤人員辦公器具養護費58千元，按職 員(含法警、約聘僱人員)55人，每人每 年1,048元計列。 (9)特別費130千元，係首長特別費(每月按10, 800元計列)。 2.獎補助費18千元，均屬獎勵及慰問，係退休退 職人員三節慰問金。 |
2,885,000 | 2,747,000 | 138,000 | 5.02% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,867,000 | 2,729,000 | 138,000 | 5.06% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,268,000 | 1,219,000 | 49,000 | 4.02% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 118,000 | -113,000 | -95.76% | ||||
| 2027 | 保險費 | 21,000 | 2,000 | 19,000 | 950.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 400,000 | 404,000 | -4,000 | -0.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 189,000 | 126,000 | 63,000 | 50.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 308,000 | 246,000 | 62,000 | 25.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 249,000 | 223,000 | 26,000 | 11.66% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 94,000 | 36,000 | 38.30% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |