預算機關
臺灣花蓮地方法院
承辦單位
預算金額
302,538,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列277,279千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇152,910千元，係職員167 人、法警26人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇17,450千元，係聘用人員28 人、約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇9,000千元，係技工1人、駕 駛13人、工友7人之待遇經費。 4.獎金38,058千元，包括： (1)考績獎金15,652千元。 (2)年終工作獎金22,406千元。 5.其他給與3,988千元，包括： (1)休假補助3,888千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費19,473千元，包括： (1)超時加班費12,101千元。 (2)未休假加班費7,372千元。 7.退休離職儲金18,864千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費12,742 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,333千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金4,789千元。 8.保險17,536千元，包括： (1)健保保險補助10,950千元。 (2)公保保險補助3,968千元。 (3)勞保保險補助2,618千元。 |
277,279,000 | 266,676,000 | 10,603,000 | 3.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 277,279,000 | 266,676,000 | 10,603,000 | 3.98% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 152,910,000 | 148,820,000 | 4,090,000 | 2.75% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,450,000 | 17,176,000 | 274,000 | 1.60% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 38,058,000 | 36,151,000 | 1,907,000 | 5.28% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,988,000 | 3,956,000 | 32,000 | 0.81% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 19,473,000 | 18,541,000 | 932,000 | 5.03% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,864,000 | 16,529,000 | 2,335,000 | 14.13% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,536,000 | 16,503,000 | 1,033,000 | 6.26% |