預算機關
臺灣花蓮地方法院
承辦單位
預算金額
277,845,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列248,624千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇144,332千元，係職員160 人、法警25人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇14,423千元，係聘用人員23 人、約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇8,293千元，係技工1人、駕 駛13人、工友8人之待遇經費。 4.獎金33,099千元，包括： (1)考績獎金13,392千元。 (2)年終工作獎金19,707千元。 5.其他給與3,588千元，包括： (1)休假補助3,488千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費15,399千元，包括： (1)超時加班費8,797千元。 (2)不休假加班費3,870千元。 (3)值班費2,732千元。 7.退休離職儲金14,634千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費9,780千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費949千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費3,905千元。 8.保險14,856千元，包括： (1)健保保險補助9,428千元。 (2)公保保險補助3,678千元。 (3)勞保保險補助1,750千元。 |
248,624,000 | 244,897,000 | 3,727,000 | 1.52% | |||
| 0100 | 人事費 | 248,624,000 | 244,897,000 | 3,727,000 | 1.52% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 144,332,000 | 143,936,000 | 396,000 | 0.28% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 14,423,000 | 11,670,000 | 2,753,000 | 23.59% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,293,000 | 8,293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 33,099,000 | 33,099,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,588,000 | 3,556,000 | 32,000 | 0.90% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 15,399,000 | 15,339,000 | 60,000 | 0.39% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 14,634,000 | 14,444,000 | 190,000 | 1.32% | ||||
| 0151 | 保險 | 14,856,000 | 14,560,000 | 296,000 | 2.03% |