預算機關
臺灣高等法院花蓮分院
承辦單位
預算金額
188,648,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列176,321千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇103,154千元，係職員78 人、法警13人之待遇經費。(含優遇法官1人 之待遇2,356千元) 2.約聘僱人員待遇8,093千元，係聘用人員12 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,244千元，係技工1人、駕 駛7人、工友4人之待遇經費。 4.獎金27,234千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金294千元)，包括： (1)考績獎金12,873千元。 (2)年終工作獎金14,361千元。 5.其他給與1,764千元，包括： (1)休假補助1,664千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費12,765千元，包括： (1)超時加班費6,307千元。 (2)未休假加班費6,458千元。 7.退休離職儲金9,324千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費8,248千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費477千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金599千元。 8.保險9,743千元，包括： (1)健保保險補助6,579千元。 (2)公保保險補助2,153千元。 (3)勞保保險補助1,011千元。 |
176,321,000 | 171,517,000 | 4,804,000 | 2.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 176,321,000 | 171,517,000 | 4,804,000 | 2.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 103,154,000 | 101,190,000 | 1,964,000 | 1.94% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,093,000 | 7,234,000 | 859,000 | 11.87% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,244,000 | 4,680,000 | -436,000 | -9.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,234,000 | 25,703,000 | 1,531,000 | 5.96% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,765,000 | 12,110,000 | 655,000 | 5.41% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,324,000 | 9,196,000 | 128,000 | 1.39% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,743,000 | 9,640,000 | 103,000 | 1.07% |