預算機關
臺灣高等法院花蓮分院
承辦單位
預算金額
186,114,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列171,517千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇101,190千元，係職員78 人、法警13人之待遇經費。(含優遇法官1人 之待遇2,356千元) 2.約聘僱人員待遇7,234千元，係聘用人員12 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,680千元，係技工1人、駕 駛7人、工友5人之待遇經費。 4.獎金25,703千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金294千元)，包括： (1)考績獎金11,718千元。 (2)年終工作獎金13,985千元。 5.其他給與1,764千元，包括： (1)休假補助1,664千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費12,110千元，包括： (1)超時加班費5,953千元。 (2)未休假加班費6,157千元。 7.退休離職儲金9,196千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費8,068千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費461千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金667千元。 8.保險9,640千元，包括： (1)健保保險補助6,558千元。 (2)公保保險補助2,106千元。 (3)勞保保險補助976千元。 |
171,517,000 | 164,218,000 | 7,299,000 | 4.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 171,517,000 | 164,218,000 | 7,299,000 | 4.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,190,000 | 97,207,000 | 3,983,000 | 4.10% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,234,000 | 6,500,000 | 734,000 | 11.29% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,680,000 | 4,513,000 | 167,000 | 3.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 25,703,000 | 24,716,000 | 987,000 | 3.99% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 12,110,000 | 11,908,000 | 202,000 | 1.70% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,196,000 | 8,216,000 | 980,000 | 11.93% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,640,000 | 9,394,000 | 246,000 | 2.62% |