預算機關
臺灣高等法院花蓮分院
承辦單位
預算金額
176,096,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列164,218千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇97,207千元，係職員78人 、法警13人之待遇經費。(含優遇法官1人之 待遇2,264千元) 2.約聘僱人員待遇6,500千元，係聘用人員10 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,513千元，係技工1人、駕 駛7人、工友5人之待遇經費。 4.獎金24,716千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金283千元)，包括： (1)考績獎金11,257千元。 (2)年終工作獎金13,459千元。 5.其他給與1,764千元，包括： (1)休假補助1,664千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費11,908千元，包括： (1)超時加班費5,637千元。 (2)不休假加班費6,078千元。 (3)值班費193千元。 7.退休離職儲金8,216千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費7,113千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費400千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金703千元。 8.保險9,394千元，包括： (1)健保保險補助6,350千元。 (2)公保保險補助2,104千元。 (3)勞保保險補助940千元。 |
164,218,000 | 159,429,000 | 4,789,000 | 3.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 164,218,000 | 159,429,000 | 4,789,000 | 3.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 97,207,000 | 95,287,000 | 1,920,000 | 2.01% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,500,000 | 6,297,000 | 203,000 | 3.22% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,513,000 | 4,513,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,716,000 | 23,968,000 | 748,000 | 3.12% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,764,000 | 1,580,000 | 184,000 | 11.65% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,908,000 | 11,800,000 | 108,000 | 0.92% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,216,000 | 7,604,000 | 612,000 | 8.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,394,000 | 8,380,000 | 1,014,000 | 12.10% |