預算機關
臺灣高等法院花蓮分院
承辦單位
預算金額
147,205,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列136,712千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇79,694千元，係職員76人 、法警13人之待遇經費。(含優遇法官1人之 待遇2,264千元) 2.約聘僱人員待遇5,423千元，係聘用人員9人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇5,342千元，係技工1人、駕 駛8人、工友6人之待遇經費。 4.獎金20,502千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金283千元)，包括： (1)考績獎金9,319千元。 (2)年終工作獎金11,183千元。 5.其他給與1,593千元，包括： (1)休假補助1,493千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費9,736千元，包括： (1)超時加班費5,583千元。 (2)不休假加班費3,997千元。 (3)值班費156千元。 7.退休離職儲金6,385千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費5,227千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費325千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費833千元。 8.保險8,037千元，包括： (1)健保保險補助5,217千元。 (2)公保保險補助1,924千元。 (3)勞保保險補助896千元。 |
136,712,000 | 130,287,000 | 6,425,000 | 4.93% | |||
| 0100 | 人事費 | 136,712,000 | 130,287,000 | 6,425,000 | 4.93% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 79,694,000 | 76,935,000 | 2,759,000 | 3.59% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,423,000 | 4,990,000 | 433,000 | 8.68% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,342,000 | 5,621,000 | -279,000 | -4.96% | ||||
| 0111 | 獎金 | 20,502,000 | 19,692,000 | 810,000 | 4.11% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,593,000 | 1,668,000 | -75,000 | -4.50% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 9,736,000 | 7,587,000 | 2,149,000 | 28.32% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,385,000 | 6,049,000 | 336,000 | 5.55% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,037,000 | 7,745,000 | 292,000 | 3.77% |