預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
468,016,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.按本會（含香港辦事處、澳門辦事處）預算 員額，職員221人、駐警6人、工友5人、技 工4人、駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員 8人及駐外雇員17人，共計284人，依規定標 準編列用人經費397,476千元。 2.退休（職）人員三節慰問金36千元。 |
397,512,000 | 398,695,000 | -1,183,000 | -0.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 397,476,000 | 398,665,000 | -1,189,000 | -0.30% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,787,000 | 6,524,000 | 263,000 | 4.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 238,489,000 | 233,561,000 | 4,928,000 | 2.11% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,651,000 | 19,821,000 | -2,170,000 | -10.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,456,000 | 5,214,000 | 242,000 | 4.64% | ||||
| 1030 | 獎金 | 55,797,000 | 54,762,000 | 1,035,000 | 1.89% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,725,000 | 15,943,000 | -6,218,000 | -39.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 18,983,000 | 18,670,000 | 313,000 | 1.68% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,606,000 | 21,684,000 | 922,000 | 4.25% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,982,000 | 22,486,000 | -504,000 | -2.24% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% |