預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
468,016,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 加強行政事務管理，支援業務需要及維持基本 行政運作，編列： 1.中央聯合辦公大樓南北2棟管理費27,218千 元(含水電費6,200千元、大樓電梯更新分攤 款15,951千元及配合大樓執行消防防災整備 1,000千元)。 2.辦公樓層保險費90千元。 3.辦公室、會議室及首長、副首長職務宿舍等 年度維護整修費用482千元。 4.辦公室器具及非消耗性物品購置經費939千 元，辦公器具養護費265千元，共計1,204千 元。 5.影印機、數位多功能複合機、視訊系統等事 務設備租金及電話、網路電路等經費1,737 千元。 6.公務車輛所需稅金177千元、保險費260千元 、油料368千元、養護費249千元，共計1,05 4千元。 7.辦理委員會議、諮詢委員會議等與各機關聯 繫互動、場地使用及佈置等相關經費；行政 管考表報、預(決)算書、施政計畫成果報告 等資料印製費，共計855千元。 8.諮詢委員出席費480千元、遠程及海外之交 通及住宿等經費158千元，共計638千元。 9.性別平等專案小組外聘委員出席費40千元。 10.首長1人及副首長3人之特別費，共計1,179 千元。 11.派員赴香港、澳門辦事處行政協助及考察 ，提供資安、電務等行政支援事項之差旅 費12千元。 12.國內出差旅費及員工洽公短程車資等經費3 58千元。 13.員工有關採購教育訓練等經費346千元。 14.依據環境教育法辦理教育訓練活動等經費3 00千元。 15.文康活動費618千元。 16.員工協助方案78千元。 17.駐警人員服裝及配備費120千元。 18.購置及汰換辦公及會議系統設備1,540千元 。 19.辦理辦公場所安全防護，強化門禁警報、 緊急通訊系統相關設備1,600千元。 |
39,469,000 | 19,744,000 | 19,725,000 | 99.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,329,000 | 18,804,000 | 17,525,000 | 93.20% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 353,000 | 353,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,084,000 | 1,084,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 177,000 | 160,000 | 17,000 | 10.63% | ||||
| 2027 | 保險費 | 350,000 | 398,000 | -48,000 | -12.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 520,000 | 503,000 | 17,000 | 3.38% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,751,000 | 1,564,000 | 187,000 | 11.96% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,179,000 | 11,794,000 | 17,385,000 | 147.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 482,000 | 458,000 | 24,000 | 5.24% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 514,000 | 558,000 | -44,000 | -7.89% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 12,000 | 25,000 | -13,000 | -52.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,140,000 | 940,000 | 2,200,000 | 234.04% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,140,000 | 940,000 | 2,200,000 | 234.04% |