預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
447,915,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.依規定標準核實編列本會及駐香港、澳門所 需人事費398,665千元，其內容如下： (1)本會按政務人員3人、職員206人、駐警6 人、工友5人、技工4人、駕駛4人、聘用 人員19人、約僱人員8人，合共255人， 計編列經費326,155千元。 (2)駐香港、澳門按職員12人、雇員17人， 合共29人，計編列經費72,510千元。 2.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第105 0053161號函修正「退休人員照護事項」之 規定，核實編列退休（職）人員三節慰問金 30千元。 |
398,695,000 | 397,272,000 | 1,423,000 | 0.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 398,665,000 | 397,236,000 | 1,429,000 | 0.36% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,524,000 | 6,524,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,561,000 | 231,289,000 | 2,272,000 | 0.98% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,821,000 | 22,152,000 | -2,331,000 | -10.52% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,214,000 | 4,798,000 | 416,000 | 8.67% | ||||
| 1030 | 獎金 | 54,762,000 | 55,746,000 | -984,000 | -1.77% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 15,943,000 | 15,943,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 18,670,000 | 18,520,000 | 150,000 | 0.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,684,000 | 20,334,000 | 1,350,000 | 6.64% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,486,000 | 21,930,000 | 556,000 | 2.54% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 36,000 | -6,000 | -16.67% |