預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
113,948,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之
培訓。
2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專
業訓練。
3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。
4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練
技術與教材之研究與執行。
5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
能力。
2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流
，促進中央與地方施政連結。
3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能
。
4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫
及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。
5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的
知識與運用能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 訓練輔導行政維持 | 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，本 年度計需24,212千元，內容如下： 1.水電費2,437千元： (1)水費：南投院區年需水費294千元。 (2)電費：南投院區年需電費1,528千元。 (3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千元 。 2.通訊費：係調訓作業所需郵電費360千元。 3.保險費：係志工意外險保險費6千元。 4.物品3,126千元： (1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用品 、日常及寢室清潔用品等所需消耗品306千 元。 (2)購置教學活動、學員文康器材、器材保養 、講座服務、南投院區智慧永續發展講堂 教學器材學員課桌椅(含研討室用桌椅)及 中控室、講座休息室傢具等非消耗品2,820 千元。 5.一般事務費4,546千元： (1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、污 水處理及清潔維護等費用3,159千元。 (2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔維 護費用757千元。 (3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、誤 餐及交通等費用630千元。 6.房屋建築養護費1,369千元。 7.設施及機械設備養護費3,043千元： (1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室等 所需水電空調維護等1,500千元。 (2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、空 調機電、飲水、講座休息室及教室設備檢 修養護580千元。 (3)南投院區電梯5部保養維修費250千元。 (4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔維 護172千元。 (5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修保 養費341千元。 (6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費200 千元。 8.國內旅費:係員工赴其他訓練機構觀摩研習及 因公出差所需旅費2千元。 9.短程車資：短程公差10人次，每人次以200元 計算，計需2千元。 10.房屋建築及設備費4,870千元： (1)南投院區各建築之電力、空調及其他機電 設備改善1,500千元。 (2)南投院區用電、用水等設施節能及智慧化 改善370千元。 (3)南投院區建築物整修及周邊設施改善工程3 ,000千元。 11.雜項設備費4,451千元： (1)南投院區監視、消防、水電等設備汰換改 善207千元。 (2)南投院區廚務、寢室及教學場域等相關設 備汰換改善480千元。 (3)教學設施設備改善1,264千元。 (4)南投院區智慧永續發展講堂建置與教學設 施等設備汰換改善2,500千元。 |
24,212,000 | 19,815,000 | 4,397,000 | 22.19% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,891,000 | 11,294,000 | 3,597,000 | 31.85% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,437,000 | 2,437,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,126,000 | 626,000 | 2,500,000 | 399.36% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,546,000 | 3,449,000 | 1,097,000 | 31.81% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,043,000 | 3,043,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,321,000 | 8,521,000 | 800,000 | 9.39% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,870,000 | 1,870,000 | 3,000,000 | 160.43% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,451,000 | 6,651,000 | -2,200,000 | -33.08% |