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資料來源：112-行政院人事行政總處公務人力發展學院單位預算案-單位預算案第30頁
預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
105,683,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 　培訓。 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 　業訓練。 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 　技術與教材之研究與執行。 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 訓練輔導行政維持 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，
本年度計需19,815千元，內容如下：
1.水電費2,437千元：
(1)水費：南投院區年需水費294千元。
(2)電費：南投院區年需電費1,528千元。
(3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千
元。
2.通訊費：係處理調訓作業所需郵電費360千
元。
3.保險費：係志工意外險保險費6千元。
4.物品626千元：
(1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用
品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品3
06千元。
(2)購置教學活動、學員文康器材、器材保
養及講座服務等非消耗品320千元。
5.一般事務費3,449千元：
(1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、
污水處理及清潔維護等費用2,062千元。
(2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔
維護費用757千元。
(3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、
誤餐及交通等費用630千元。
6.房屋建築養護費1,369千元。
7.設施及機械設備養護費3,043千元：
(1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室
等所需水電空調維護等1,500千元。
(2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、
空調機電、飲水、講座休息室及教室設
備檢修養護580千元。
(3)南投院區電梯5部保養維修費250千元。
(4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔
維護172千元。
(5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修
保養費341千元。
(6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費2
00千元。
8.國內旅費:係員工赴其他訓練機構觀摩研習
因公出差所需旅費2千元。
9.短程車資：短程公差以10人次，每次200元
算，計需2千元。
10.房屋建築及設備費1,870千元：
(1)南投院區各建築之電力、空調及其他機
電設備改善1,500千元。
(2)南投院區用電、用水等設施節能及智慧
化改善370千元。
11.雜項設備費：南投院區監視、消防、水電
、廚務及教學設施等設備汰換改善6,651千
元。
(1)南投院區監視、消防、水電等設備汰換
改善207千元。
(2)南投院區廚務、寢室及教學場域等相關
設備汰換改善480千元。
(3)教學設施設備改善1,764千元。
(4)汰換南投院區文教大樓昇降設備(電梯)2
台，計需4,200千元。		 19,815,000 11,951,000 7,864,000 65.80%
2000 業務費 11,294,000 8,894,000 2,400,000 26.98%
2006 水電費 2,437,000 2,437,000 0 0.00%
2009 通訊費 360,000 360,000 0 0.00%
2027 保險費 6,000 6,000 0 0.00%
2051 物品 626,000 426,000 200,000 46.95%
2054 一般事務費 3,449,000 2,949,000 500,000 16.95%
2063 房屋建築養護費 1,369,000 869,000 500,000 57.54%
2069 設施及機械設備養護費 3,043,000 1,843,000 1,200,000 65.11%
2072 國內旅費 2,000 2,000 0 0.00%
2084 短程車資 2,000 2,000 0 0.00%
3000 設備及投資 8,521,000 3,057,000 5,464,000 178.74%
3010 房屋建築及設備費 1,870,000 2,370,000 -500,000 -21.10%
3035 雜項設備費 6,651,000 687,000 5,964,000 868.12%