預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
382,793,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本總處處理一般經常公務所需各項費用，依規定 標準及實際需要核實編列，計需49,937千元。 1.員工國內進修補助280千元及相關課程訓練費4 4千元，計需324千元。 2.辦理首長宿舍及中興新村辦公室所需水電瓦斯 費642千元。 3.郵資及電話費等2,202千元。 4.辦理檔案管理作業2,097千元。 5.影印機租金1,042千元。 6.公務車之燃料使用費、牌照稅、檢驗及換行照 等90千元。 7.公務車保險費63千元、辦公設備火災保險費62 千元，工程施工查核外聘委員意外保險2千元 ，計需127千元。 8.性別平等專案小組會議外聘委員兼職費30千元 。 9.按日按件計資酬金253千元： (1)工程施工查核及促參訪視案件外聘委員出 席費10千元。 (2)專題演講及自辦訓練講座鐘點費240千元（ 含推動性別平等）。 (3)工程施工查核外聘委員審查費3千元。 10.物品1,793千元： (1)購置文具紙張、檔案盒及衛生防護等1,390 千元。 (2)公務車油料費211千元。 (3)購置辦公事務用具等192千元。 11.一般事務費18,616千元： (1)辦理國會及新聞聯繫等相關事項所需各項 費用358千元。 (2)辦理文康活動864千元。 (3)正（副）首長、幕僚長、一級單位主管及4 0歲以上（2年1次）健康檢查費334千元與 技工、工友健康檢查費45千元，計需379千 元。 (4)自辦訓練餐費及雜費358千元（含推動性別 平等）。 (5)辦理員工獎勵152千元及員工協助方案相關 經費200千元，計需352千元。 (6)北棟辦公大樓管理費9,004千元及北棟外牆 修繕配合款2,920千元，計需11,924千元。 (7)正（副）首長職務宿舍管理費174千元。 (8)辦公室、庫房、宿舍公共區域打蠟、消毒 及其他事務性雜支等307千元。 (9)公務車輛駕駛人力勞務工作1,320千元及辦 公室清潔人力勞務工作2,080千元，計需3, 400千元。 (10)中興新村毀損眷舍拆除費500千元。 12.辦公房（宿）舍與檔案庫房養護等414千元、 修繕廁所與茶水間1,450千元及更新辦公室電 話線路、網路線等9,933千元，計需11,797千 元。 13.車輛及辦公器具養護費387千元： (1)車輛養護費213千元。 (2)辦公器具養護費174千元。 14.機電設備及公務應用機器等保養維修之費用2 97千元。 15.國內出差旅費109千元。 16.公務之搬運清理等費用15千元。 17.因公短程車資15千元。 18.正（副）首長特別費按標準編列，全年計需9 45千元。 19.整修部分辦公室、會議室等3,577千元。 20.公務用視聽、通訊、監視設備等93千元及更 新電信交換主機等4,000千元，計需4,093千 元。 21.辦公室桌椅、櫃子、辦公機器、事務設備、 電器設備、及檔案庫房搬遷檔案架等汰換、 增置費用等1,166千元。 22.獎補助費320千元，係退休退職人員三節慰問 金，每人以6千元計算。 |
49,937,000 | 42,658,000 | 7,279,000 | 17.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,781,000 | 41,079,000 | -298,000 | -0.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,202,000 | 2,202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,097,000 | 2,097,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 253,000 | 323,000 | -70,000 | -21.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,793,000 | 1,793,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 18,616,000 | 29,237,000 | -10,621,000 | -36.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 11,797,000 | 1,404,000 | 10,393,000 | 740.24% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,836,000 | 1,259,000 | 7,577,000 | 601.83% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,577,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,093,000 | 93,000 | 4,000,000 | 4,301.08% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% |