預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
384,386,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本總處處理一般經常公務所需各項費用，依規 定標準及實際需要核實編列，計需42,658千元 。 1.員工國內進修補助280千元及相關課程訓練 費44千元，計需324千元。 2.辦理首長宿舍及中興新村辦公室所需水電瓦 斯費642千元。 3.郵資及電話費等2,202千元。 4.辦理檔案管理作業2,097千元。 5.影印機租金1,042千元。 6.公務車之燃料使用費、牌照稅、檢驗及換行 照等90千元。 7.公務車保險費63千元、辦公設備火災保險費 62千元，工程施工查核外聘委員意外保險2 千元，計需127千元。 8.性別平等專案小組會議外聘委員兼職費30千 元。 9.按日按件計資酬金323千元： (1)工程施工查核外聘委員出席費10千元。 (2)專題演講及自辦訓練講座鐘點費310千元 。 (3)工程施工查核外聘委員審查費3千元。 10.物品1,793千元： (1)購置文具紙張、檔案盒及衛生防護等1,3 90千元。 (2)公務車油料費211千元。 (3)購置辦公事務用具等192千元。 11.一般事務費29,237千元： (1)辦理國會及新聞聯繫等相關事項所需各 項費用369千元。 (2)辦理文康活動582千元。 (3)正（副）首長、處長以上主管人員及40 歲以上（2年1次）健康檢查費230千元與 技工、工友健康檢查費68千元，計需298 千元。 (4)自辦訓練餐費及雜費438千元。 (5)辦理本總處員工獎勵152千元及員工協助 方案相關經費200千元，計需352千元。 (6)北棟辦公大樓管理費9,406千元及汰換中 央聯合辦公大樓北棟電梯8台之分攤款15 ,951千元。 (7)正（副）首長職務宿舍管理費174千元。 (8)辦公室、庫房、宿舍公共區域清潔維護 及其他事務性雜支等347千元。 (9)公務車輛駕駛人力勞務工作1,320千元。 12.辦公房舍、宿舍、檔案庫房養護等414千元 及修繕廁所990千元，計需1,404千元。 13.車輛及辦公器具養護費387千元： (1)車輛養護費213千元。 (2)辦公器具養護費174千元。 14.機電設備及公務應用儀器等保養維修之費 用297千元。 15.國內出差旅費109千元。 16.公務之搬運清理等費用15千元。 17.因公短程車資15千元。 18.正（副）首長特別費按標準編列，全年計 需945千元。 19.公務用視聽、通訊、監視設備等93千元。 20.辦公室桌椅、櫃子、辦公機器、事務設備 、電器設備、防疫設備、倉庫檔案架等汰 換、增置費用716千元，及汰換本總處宿舍 老舊冷氣機450千元，計需1,166千元。 21.獎補助費320千元，係退休退職人員三節慰 問金，每人以6千元計算。 |
42,658,000 | 25,718,000 | 16,940,000 | 65.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,079,000 | 24,597,000 | 16,482,000 | 67.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,202,000 | 2,202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,097,000 | 2,097,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,793,000 | 1,802,000 | -9,000 | -0.50% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,237,000 | 12,792,000 | 16,445,000 | 128.56% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,404,000 | 1,384,000 | 20,000 | 1.45% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 387,000 | 361,000 | 26,000 | 7.20% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,259,000 | 809,000 | 450,000 | 55.62% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,166,000 | 716,000 | 450,000 | 62.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 320,000 | 312,000 | 8,000 | 2.56% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 320,000 | 312,000 | 8,000 | 2.56% |