預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
3,772,000 元（）
計畫內容
1.依照規定籌編108年度中央政府總預算案。
2.執行107年度中央政府總預算。
3.為妥適分配及運用有限資源，推動「強化預算編製作業
精進措施」。
4.研（修）訂108年度總預算編製及單位預算執行規範。
5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警
機制。
6.彙編107年度直轄市及縣(市)總預算及建立歷年地方預
算資料庫（含鄉、鎮、市）。
7.辦理地方災害防救經費之協助相關業務。
預期成果
1.如期編成108年度總預算案送請立法院審議，落實執行
107年度預算，使各機關切實執行施政計畫，各項計畫
經費支出經濟有效。
2.促使預算制度改進，配合計畫作業之強化，以貫徹計畫
預算之精神。
3.督導地方預算編列與執行，建立一致規範及預警機制，
以逐步健全地方財政秩序。
4.彙編直轄市及縣(市)年度總預算資料作為政策制定參據
，並有助提升地方公務預算編製及執行業務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中央總預算之核編與執行 | 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編 印、預算制度之研究改進及派員實地查核各公 務機關預算執行等工作，計編列業務費3,083 千元，內容如下： 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究 等所需費用30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資332千元。 3.公務所需影印機租金341千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程所需 授課鐘點費50千元。 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行 所需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件 、報告及購置相關圖書等計354千元，包括 ： (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印中央政府總預算編製作業手冊、中央政 府總預算案總說明及主要附表、歲入來源別 歲出政事別預算表及參考表、歲出機關別預 算表、外交國防機密歲出政事別機關別預算 表及相關參考表、中央政府總預算案審查總 報告、中央政府總預算歲入來源別歲出政事 別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外 交國防機密歲出政事別機關別預算表及相關 參考表等，以及預算執行作業手冊與第二預 備金動支數額表等1,603千元；其他有關辦 理總預算核編所需各項雜支等計110千元， 合計1,713千元。 7.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養 護費16千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關 預算執行情形等所需出差旅費116千元。 9.派員出席2018年OECD亞洲資深預算官員會議 所需國外旅費86千元。 10.洽公短程車資45千元。 |
3,083,000 | 3,137,000 | -54,000 | -1.72% | |||
| 0200 | 業務費 | 3,083,000 | 3,137,000 | -54,000 | -1.72% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 332,000 | 382,000 | -50,000 | -13.09% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,713,000 | 1,625,000 | 88,000 | 5.42% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 86,000 | 178,000 | -92,000 | -51.69% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |