預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,485,417,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 各科業務 | 市款5,405,000元，收支併列6,854,000元 | 12,259,000 | 13,245,000 | -986,000 | -7.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款4,495,000元，收支併列6,854,000元 | 11,349,000 | 11,053,000 | 296,000 | 2.68% | |||
| 2039 | 委辦費 | 6,400,000 | 5,000,000 | 1,400,000 | 28.00% | ||||
| 配合本市道路挖掘管理中心及管線應變小組輪值人力，委外 辦理相關費用。 (纜線附掛雨水下水道租金收 支併列) |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | 5,000,000 | 1,400,000 | 28.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,949,000 | 6,053,000 | -1,104,000 | -18.24% | ||||
| 配合本府1999派工案件輪值人力，委外辦理相關費用。 | 1 | 年 | 1,638,000 | 1,638,000 | 455,000 | 1,183,000 | 260.00% | ||
| 行政庶務工作委外辦理相關費用。 | 1 | 年 | 1,457,000 | 1,457,000 | |||||
| 內政部污水下水道建設計畫補助辦理115年度「訂定直轄市 及縣(市)下水道系統發展計畫 工作經費」(中央補助)。 1.總經費8,152千元，中央補助 92%，分年編列預算。 2.截至114年度已編列6,298千 元，其中中央補助5,646千 元，市府配合款652千元 。 |
1 | 年 | 1,854,000 | 1,854,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款910,000元 | 910,000 | 2,192,000 | -1,282,000 | -58.49% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 汰換小客車1台。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 |