預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,485,417,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 水利養護 | 市款401,682,000元，收支併列17,809,000元 | 419,491,000 | 112,351,000 | 307,140,000 | 273.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款81,702,000元，收支併列8,560,000元 | 90,262,000 | 90,506,000 | -244,000 | -0.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水位站及淹水預警系統CCTV網路月費、水情中心應變系統 開發計畫信號資訊傳輸設備月 租費、災害緊急應變系統及衛 星電話等網路費、水位監測系 統通訊費。 |
1 | 年 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情應變中心資訊軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,213,000 | 4,213,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 砂石標售：僱用工程員6人。1.薪資及獎金3,595,200元。 2.勞健保費及勞退金617,800元。 (收支併列) |
1 | 年 | 4,213,000 | 4,213,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,847,000 | 4,774,000 | -927,000 | -19.42% | ||||
| 辦理本年度高雄市政府水利局災害防救協力機構計畫案。 | 1 | 年 | 3,447,000 | 3,447,000 | 3,447,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部114年度濕地保育補助辦理「水鳥共榮，曠野生息- 大樹舊鐵橋濕地保育計畫」 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,045,000 | 902,000 | 3,143,000 | 348.45% | ||||
| 內政部補助辦理「113年10月山陀兒颱風公共設施災後復 原」-災後樹木復原經費(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,095,000 | 1,095,000 | |||||
| 水利生態工法及防災技術研習。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署第七河川分署補助辦理114年度「水資源作業 基金公益支出」-本市植樹經 費(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理114年度「韌性防 災措施執行計畫」(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 936,000 | 936,000 | 312,000 | 624,000 | 200.00% | ||
| 經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理115年度「韌性防 災措施執行計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 1,424,000 | 1,424,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 77,564,000 | 80,024,000 | -2,460,000 | -3.07% | ||||
| 水位雨量影像站及水情通訊設施維護。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 滯洪池及週邊環境設施維護管理： 1.山仔頂、前峰子、典寶A.B 區、大愛及永安滯洪池。 2.月世界、獅龍溪、鳳山圳、 八卦及北屋滯洪池、美濃湖水 庫。 3.仁武區九番埤溼地、76期微 滯洪。 4.日光小林、五里埔滯洪池。 5.五甲尾、草潭埤、廣昌、三 洽水、青年、府前、新生、草衙、觀音湖等滯洪池。 |
1 | 年 | 30,433,000 | 30,433,000 | |||||
| 海岸(堤)綠地設施維護管理：1.茄萣及林園海岸公園維護管 理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園 前)沙灘環境維護。 |
1 | 年 | 9,323,000 | 9,323,000 | 9,323,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滯洪池及河岸綠地設施維護管理等。 | 1 | 年 | 35,772,000 | 35,772,000 | |||||
| 河川公地設施維護管理：1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋 段、大樹舊鐵橋人工濕地、大 寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。 |
1 | 年 | 536,000 | 536,000 | 3,536,000 | -3,000,000 | -84.84% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情應變中心員工短程出差。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列8,714,000元 | 8,714,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 8,714,000 | |||||||
| 經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理114年度「韌性防 災措施執行計畫」(補辦預 算，中央補助)。 |
1 | 年 | 3,190,000 | 3,190,000 | |||||
| 經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理115年度「韌性防 災措施執行計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 5,524,000 | 5,524,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款319,980,000元，收支併列535,000元 | 320,515,000 | 21,845,000 | 298,670,000 | 1,367.22% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 535,000 | 11,845,000 | -11,310,000 | -95.48% | ||||
| 經濟部水利署南區水資源分署補助那瑪夏區公所辦理「113 年度水資源作業基金公益支 出」(中央補助，補辦預算)。 1.114 年度水資源教育宣導暨 九九重陽敬老活動100千元。 2.114 年度水資源教育宣導暨 米貢祭活動50千元。 3.114 年度水資源教育宣導暨 聖貝祭活動50千元。 4.114 年度那瑪夏聖誕系列活 動200千元。 5.114 年度那瑪夏景觀環境維 護135千元。 |
1 | 年 | 535,000 | 535,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 319,980,000 | 10,000,000 | 309,980,000 | 3,099.80% | ||||
| 高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫(其中補辦預算309,989 千元)。 |
1 | 年 | 319,980,000 | 319,980,000 |