預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
1,411,988,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)污水下水道約用人員：內政部營建署補助辦理污水下水道第六期建設計劃約用人員。
(六)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(七)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(八)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(九)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(十)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 水利行政 | 市款2,290,000元，收支併列6,589,000元 | 8,879,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市款2,284,000元，收支併列6,479,000元 | 8,763,000 | |||
| 2012 | 土地租金 | 1,124,000 | ||||
| 1.鳳山區鳳山段大老衙小段188-1地號租金。2.鳳山區大老 衙小段188-5、188-14地號土 地租金。 |
1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 | ||
| 1.鳳山區建軍段682地號土地租金。 2.前鎮區台糖段199地號土地 租金。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 橋頭區芋林段1672、1672-1、1673、1679-1地號土地租金。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 979,000 | ||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 979,000 | 979,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,368,000 | ||||
| 經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補 助辦理「113年度違法水井處 置執行計畫」-約用人員經費1,368千元(中央補助1,300千 元，配合款68千元)。 1.約用人員共2人，每人每月 薪資34,917元。 2.(1)薪資及獎金1,053,000元。 (2)勞健保及勞退金290,000 元。 (3)不休假加班費16,000元。 (4)差旅費及加班費9,000元。 |
1 | 年 | 1,368,000 | 1,368,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,033,000 | ||||
| 辦理出流管制計畫與規劃審查費。 依據經濟部「出流管制計畫書 與規劃書審查收費標準」第二 條，依送審計畫書與規劃書之 面積核算，預計辦理件數如 次： 1.面積3公頃以下計畫書81,000 元*10=810,000元 2.面積逾3公頃~5公頃以下計 畫書126,000元*2=252,000元 3.面積逾5公頃~10公頃以下計 畫書180,000元*2=360,000元 4.面積逾10公頃~30公頃以下 計畫書234,000元*2=468,000元 5.面積逾30公頃~100公頃以下 計畫書360,000元*1=360,000元 6.面積3公頃以下規劃書63,000 元*1=63,000元 7.面積逾3公頃~5公頃以下規 劃書99,000元*1=99,000元 8.面積逾5公頃~10公頃以下規 劃書144,000元*1=144,000元 9.面積逾10公頃~30公頃以下 規劃書189,000元*1=189,000元 10.面積逾30公頃~100公頃以 下規劃書288,000元*1=288,000 元 收取各規費之90%支付委託專 業機構得標廠商辦理審查文件 審核及工程監督查核等相關事 項(3,370,000*90%=3,033,000) (收支併列) |
1 | 年 | 3,033,000 | 3,033,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,259,000 | ||||
| 經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補 助辦理「113年度違法水井處 置執行計畫」-辦理複查工作 及宣導等相關費用2,259千元 (中央補助2,146千元，配合款 113千元)。 |
1 | 年 | 2,259,000 | 2,259,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,000元，收支併列50,000元 | 53,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,000 | ||||
| 經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補 助辦理「113年度違法水井處 置執行計畫」-電腦設備費53 千元(中央補助50千元，配合 款3千元)。 |
1 | 式 | 53,000 | 53,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,000元，收支併列60,000元 | 63,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 63,000 | ||||
| 經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補 助辦理「113年度違法水井處 置執行計畫」-民眾檢舉獎金 63千元(中央補助60千元，配 合款3千元)。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 |