預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進，營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境， 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢，營造運動、營養及失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 食品衛生業務 | 市款2,822,000元，收支併列25,949,000元 | 28,771,000 | 7,875,000 | 20,896,000 | 265.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款119,000元，收支併列210,000元 | 329,000 | 119,000 | 210,000 | 176.47% | |||
| 1040 | 加班費 | 329,000 | 119,000 | 210,000 | 176.47% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需超時加班費。 1.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(任務獎勵方案)， 中央補助115,000元。(補辦預 算) 2.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(精進補強、檢驗 強化)，中央補助95,000元。 (補辦預算) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款2,203,000元，收支併列24,011,000元 | 26,214,000 | 5,762,000 | 20,452,000 | 354.95% | |||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資費及食品稽查用無線網路租賃費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食安地圖系統及加水站系統維護費用。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,734,182 | 3,429,758 | 11,304,424 | 329.60% | ||||
| 辦理食品衛生罰款清理及相關業務約用人員1名所需費用。 | 1 | 年 | 379,781 | 379,781 | |||||
| 衛生福利部補助辦理高雄市食品製造業輔導與推動食安教育 工作計畫所需約用人員相關費 用。(中央補助) |
1 | 年 | 3,311,322 | 3,311,322 | 3,049,977 | 261,345 | 8.57% | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需約用人員相關費用。 1.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(任務獎勵方案)， 中央補助5,500,000元。(補辦 預算) 2.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(精進補強、檢驗 強化)，中央補助5,543,079 元。(補辦預算) |
1 | 年 | 11,043,079 | 11,043,079 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理餐飲分級認證計畫及各項食品稽查、抽驗及各類食品專 家審查、諮詢會議之委員、專 家學者出席費。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 藥師、營養師、護理師（士）、醫檢師等醫事人員常 年會費。 |
1 | 年 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品衛生業務檢查器材、配件用具、宣導、訓練課程所需原 物料、器材、稽查用物及其他 零星小項物品購置等。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,939,518 | 666,942 | 9,272,576 | 1,390.31% | ||||
| 辦理各項業務所需文宣講義、場地布置、茶水餐點、執行費 用及雜支等。 |
1 | 年 | 282,919 | 282,919 | |||||
| 衛生福利部補助辦理高雄市食品製造業輔導與推動食安教育 工作計畫所需費用。(中央補 助) |
1 | 年 | 759,678 | 759,678 | 509,023 | 250,655 | 49.24% | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(任務獎勵方案)，中央補助5,685,000元。(補辦 預算) 2.113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫(精進補強、檢驗 強化)，中央補助3,211,921 元。(補辦預算) |
1 | 年 | 8,896,921 | 8,896,921 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品衛生業務用相關器具、傳真機等辦公用具維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 263,500 | 388,500 | -125,000 | -32.18% | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 263,500 | 263,500 | 388,500 | -125,000 | -32.18% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品檢體、考核資料、宣導品及器材等運費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理緊急食品中毒及先行放行等食品相關業務所需之計程車 資。 |
1 | 年 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列800,000元 | 800,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 200,000 | |||||||
| 衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫 (精進補強、檢驗強化)購置生 物膜偵測儀、油脂檢測器、紅 外線溫度計等稽查設備。(中 央補助、補辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | |||||||
| 衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫 (任務獎勵方案)購置電腦等設 備所需費用。(中央補助、補 辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫 (精進補強、檢驗強化)所需個 人電腦、筆記型電腦及其他硬 體設備等。(中央補助、補辦 預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(精進補強、檢驗強化)office軟 體、編輯軟體及其他周邊軟體 等。(中央補助、補辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款500,000元，收支併列928,000元 | 1,428,000 | 1,994,000 | -566,000 | -28.39% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 928,000 | 1,494,000 | -566,000 | -37.88% | ||||
| 依食品安全衛生管理法第56條之1規定，按罰鍰收入前年度 決算數(18,550,000元)5%提撥 衛生福利部食品安全保護基 金。 |
1 | 年 | 928,000 | 928,000 | 1,494,000 | -566,000 | -37.88% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依據檢舉違法食品衛生案件獎勵辦法核發獎金予檢舉人，以 資獎勵。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |