預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物保護組
預算金額
42,787,000 元（）
計畫內容
1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福
祉。
2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬
病預防注射率。
3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。
4.管控本市狂犬病疫情現況。
預期成果
1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。
3.掌握輸入動物之健康情況。
4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護
人畜安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 年度歸墊計畫 | 市款18,499,000元，收支併列2,776,000元 | 21,275,000 | 21,573,000 | -298,000 | -1.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,804,000元 | 3,804,000 | 2,911,000 | 893,000 | 30.68% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,060,000 | 1,699,000 | 1,361,000 | 80.11% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員薪資(配 合款，補辦預算) |
1 | 年 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,395,000 | 117,000 | 8.39% | ||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員薪資(配 合款，補辦預算) |
1 | 年 | 1,548,000 | 1,548,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 195,000 | 390,000 | -195,000 | -50.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度超時工作加班費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測 暨防治計畫補助114年度超時 工作加班費(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度超時工作加班費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 154,000 | 224,000 | -70,000 | -31.25% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員退休離 職儲金(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 80,000 | -11,000 | -13.75% | ||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員退休離 職儲金(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 144,000 | -59,000 | -40.97% | ||
| 1055 | 保險 | 395,000 | 503,000 | -108,000 | -21.47% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員健保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 3,000 | 4.29% | ||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員健保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 117,000 | -44,000 | -37.61% | ||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員勞保費(配合款，補辦預算) | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員勞保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 120,000 | 3,000 | 2.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,687,000元，收支併列2,766,000元 | 14,453,000 | 13,362,000 | 1,091,000 | 8.16% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 132,000 | 300,000 | -168,000 | -56.00% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 偏鄉巡迴注射狂犬病疫苗業務 租用車輛等費用(配合款，補 辦預算) |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之114年度會議場地及租 用車輛等費用(中央補助40千 元，配合款49千元，補辦預 算) |
1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,032,000 | 3,596,000 | -1,564,000 | -43.49% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之教育訓練講師 鐘點費及專家出席費(配合 款，補辦預算) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之教育訓練講師 鐘點費(2,000元*300節)(配合 款，補辦預算) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度臨時人員工資及 勞健保費等(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 1,174,000 | 1,174,000 | 2,000,000 | -826,000 | -41.30% | ||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 業務僱工人員工資及勞健保費 等(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,168,000 | |||||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物食品檢驗 費用(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之高風險特定寵物業源頭流向稽查專案計畫， 以委託勞務方式辦理(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 761,000 | 761,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物定型化契 約暨法規專案宣導活動3場次 (中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,196,000 | 2,158,000 | 38,000 | 1.76% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之特殊寵物業管 理所需晶片費用等救援物品 (中央補助239千元，配合款23 千元，補辦預算) |
1 | 年 | 262,000 | 262,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之文具、晶片、 注射器材等耗材(配合款，補 辦預算) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 700,000 | -450,000 | -64.29% | ||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助114年度之麻醉劑、抗 生素、晶片等(配合款，補辦 預算) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之特定寵物業管 理所需晶片費用等(配合款， 補辦預算) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 消毒劑、藥品、檢驗試劑等耗 材(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物食品樣品 採樣購置、平板電腦及藍芽晶 片掃描器等費用(中央補助， 補辦預算) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,354,000 | 6,633,000 | 721,000 | 10.87% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之飼主責任、特 殊寵物飼養等政策或業務宣導 費(中央補助17千元，配合款 83千元，補辦預算) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理114年度本市「人 犬共好-建立友善浪犬暨族群管控示範區」專案計畫(以本 市湖內及海線等區域為示範 區)之村里家訪、遊蕩犬族群 調查、絕育減量、移除收容、 認養推廣、源頭管理及強化飼 主責任等工作經費(配合款， 補辦預算) |
1 | 年 | 3,386,000 | 3,386,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之會議餐點、印 刷費等雜支(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 226,000 | 226,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之會議餐點、影 印費等雜支(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之動物保護宣導 活動費用及寵物飼主教育文宣 品與動物保護課綱教案設計等 相關印刷品等(配合款，補辦 預算) |
1 | 年 | 849,000 | 849,000 | 3,333,000 | -2,484,000 | -74.53% | ||
| 農業部補助1959動物保護專線維運計畫辦理動保專線24小時 電話接聽及案件處理費用（配 合款，補辦預算） |
1 | 年 | 1,769,000 | 1,769,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 狂犬病防疫衛教講習紅布條、 海報等雜支(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 農業部114年度寵物產業管理精進計畫補助之體運費、印製 等雜項事務費用(中央補助， 補辦預算) |
1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之動物保護稽查 車及稽查相關設備養護費用 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 267,000 | 275,000 | -8,000 | -2.91% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之差旅費(配合 款，補辦預算) |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之差旅費(配合 款，補辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 差旅費(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 4,000 | |||||||
| 農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監 測暨防治計畫補助114年度之 檢體寄送費(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款8,000元，收支併列10,000元 | 18,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | |||||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度執行動物保護稽 查使用之電子閱讀器(中央補 助10千元，配合款8千元，補 辦預算) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,000,000元 | 3,000,000 | 5,300,000 | -2,300,000 | -43.40% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,000,000 | 5,300,000 | -2,300,000 | -43.40% | ||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理114年度補助獸醫 診療機構、獸醫師公會或動物 保護團體等辦理遊蕩犬熱點區 域、特定區域犬貓絕育工作經 費(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |