預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物保護組
預算金額
60,738,000 元（）
計畫內容
1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福
祉。
2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬
病預防注射率。
3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。
4.管控本市狂犬病疫情現況。
預期成果
1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。
3.掌握輸入動物之健康情況。
4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護
人畜安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 年度歸墊計畫 | 市款11,997,000元，收支併列9,576,000元 | 21,573,000 | 33,287,000 | -11,714,000 | -35.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,517,000元，收支併列394,000元 | 2,911,000 | 5,212,000 | -2,301,000 | -44.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,699,000 | 3,479,000 | -1,780,000 | -51.16% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員薪資(配 合款，補辦預算) |
1 | 年 | 1,395,000 | 1,395,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員薪資(中 央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 304,000 | 304,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 95,000 | 434,000 | -339,000 | -78.11% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員年終工 作獎金(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 390,000 | 594,000 | -204,000 | -34.34% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度超時工作加班費(配合款，補辦預算) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度超時工作加 班費(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 224,000 | 210,000 | 14,000 | 6.67% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員退休離 職儲金(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員退休離 職儲金(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 503,000 | 495,000 | 8,000 | 1.62% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員健保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員健保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員勞保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員勞保費 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款9,480,000元，收支併列3,882,000元 | 13,362,000 | 24,325,000 | -10,963,000 | -45.07% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 255,000 | 45,000 | 17.65% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之宣導會場地租 金等(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,596,000 | 4,516,000 | -920,000 | -20.37% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之專家出席費 (2,500元*80人次)(中央補助170 千元，配合款30千元，補辦預 算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之教育訓練講師 鐘點費(2,000元*5節)(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度臨時人員工資及 勞健保費等(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助113年度之技術短工工 資及勞健保等費用(中央補助 722千元，配合款664千元，補 辦預算) |
1 | 年 | 1,386,000 | 1,386,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,158,000 | 3,928,000 | -1,770,000 | -45.06% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之寵物食品抽驗 病原微生物所需試管、微量吸 管尖等耗材(中央補助623千 元，配合款77千元，補辦預 算) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之文具、晶片、 注射器材等耗材(配合款，補 辦預算) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助113年度之麻醉劑、抗 生素、洞巾等(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 278,000 | 278,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之特定寵物業管 理所需晶片費用等(中央補助 136千元，配合款44千元，補 辦預算) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度之專案受理 之動保案件查察及動物捕捉運 送等所需麻醉藥物、檢驗試劑 等(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,633,000 | 14,826,000 | -8,193,000 | -55.26% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之飼主責任、特 殊寵物飼養等政策或業務宣導 費(中央補助133千元，配合款 17千元，補辦預算) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理113年度本市「人 犬共好-建立友善浪犬暨族群管控示範區」專案計畫(以本 市湖內及海線等區域為示範 區)之村里家訪、遊蕩犬族群 調查、絕育減量、移除收容、 認養推廣、源頭管理及強化飼 主責任等工作經費(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之會議餐點、印 刷費等雜支(中央補助243千 元，配合款61千元，補辦預 算) |
1 | 年 | 304,000 | 304,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之會議餐點、影 印費等雜支(配合款，補辦預 算) |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之動物保護宣導 活動費用及寵物飼主教育文宣 品與動物保護課綱教案設計等 相關印刷品等(配合款，補辦 預算) |
1 | 年 | 3,333,000 | 3,333,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度之動保專線 24小時電話接聽及案件處理費 用等(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 706,000 | 706,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | 25.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之動物保護稽查 車及稽查相關設備養護費用 (配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 275,000 | 477,000 | -202,000 | -42.35% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之差旅費(中央補 助67千元，配合款8千元，補 辦預算) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之差旅費(配合 款，補辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列5,300,000元 | 5,300,000 | 3,750,000 | 1,550,000 | 41.33% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,300,000 | 3,750,000 | 1,550,000 | 41.33% | ||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫(追加1)補助辦理112年度補助獸醫診療機構、獸醫師公會 或動物保護團體等辦理遊蕩犬 熱點區域、特定區域犬貓絕育 工作經費(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理113年度補助獸醫 診療機構、獸醫師公會或動物 保護團體等辦理遊蕩犬熱點區 域、特定區域犬貓絕育工作經 費(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 |