預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物保護組
預算金額
60,738,000 元（）
計畫內容
1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福
祉。
2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬
病預防注射率。
3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。
4.管控本市狂犬病疫情現況。
預期成果
1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。
3.掌握輸入動物之健康情況。
4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護
人畜安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 中央補助計畫 | 收支併列11,705,000元 | 11,705,000 | 11,289,000 | 416,000 | 3.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列3,005,000元 | 3,005,000 | 2,500,000 | 505,000 | 20.20% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,140,000 | 1,796,000 | 344,000 | 19.15% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員薪資(中央補助) | 1 | 年 | 2,140,000 | 2,140,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 260,000 | 204,000 | 56,000 | 27.45% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員年終工作獎金 (中央補助) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 190,000 | 100,000 | 90,000 | 90.00% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助超時工作加班費(中央補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助超時工作加班費(中 央補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 125,000 | 120,000 | 5,000 | 4.17% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員退休離職儲金 (中央補助) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 290,000 | 280,000 | 10,000 | 3.57% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員健保費(中央補 助) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員勞保費(中央補 助) |
1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列8,700,000元 | 8,700,000 | 8,789,000 | -89,000 | -1.01% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之專家出席費(2,500元*20 人次)(中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之教育訓練講師鐘點費 (2,000元*10節)(中央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 500,000 | 440,000 | 60,000 | 13.64% | ||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助之專案受理之動保案 件查察及動物捕捉運送等所需 麻醉藥物、檢驗試劑等(中央 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之晶片等費用(中央補助) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,080,000 | 8,065,000 | 15,000 | 0.19% | ||||
| 農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理本市「人 犬共好-建立友善浪犬暨族群 管控示範區」完成區內村里家 訪、遊蕩犬族群調查、絕育減 量、移除收容、認養推廣、源 頭管理及強化飼主責任等工作 經費(中央補助) |
1 | 年 | 2,105,000 | 2,105,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助之動保專線24小時電 話接聽及案件處理費用(中央 補助) |
1 | 年 | 5,710,000 | 5,710,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之會議餐點、印刷費等雜 支(中央補助) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之寵物長照機構評鑑優良 獎勵品(中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 農業部1959動物保護專線維運計畫補助之會議餐點、印刷費 等雜支(中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||||
| 農業部寵物產業管理精進計畫補助之差旅費(中央補助) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |