預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物保護組
預算金額
60,738,000 元（）
計畫內容
1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福
祉。
2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬
病預防注射率。
3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。
4.管控本市狂犬病疫情現況。
預期成果
1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。
3.掌握輸入動物之健康情況。
4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護
人畜安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 建構友善動物保護計畫 | 收支併列18,500,000元 | 18,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 105.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,117,000元 | 1,117,000 | 1,973,000 | -856,000 | -43.39% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 757,000 | 1,343,000 | -586,000 | -43.63% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員薪資(中央補助) | 1 | 年 | 757,000 | 757,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 100,000 | 230,000 | -130,000 | -56.52% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員年終工作獎金 (中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助超時工作加班費(中央補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 52,000 | 100,000 | -48,000 | -48.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員退休離職儲金 (中央補助) |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 108,000 | 200,000 | -92,000 | -46.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員健保費(中央補 助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員勞保費(中央補 助) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列12,383,000元 | 12,383,000 | 7,027,000 | 5,356,000 | 76.22% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,036,000 | 2,688,000 | -652,000 | -24.26% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之教育訓練講師鐘點費 (1,000元*2節+2,000元*399節) (中央補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助協助辦理動物保護課綱教 案研發工作坊、到校教育宣導 場域等相關動物保護計畫工作 臨時人員工資及勞健保費等 (中央補助) |
1 | 年 | 489,000 | 489,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助協助辦理本市各遊蕩犬熱 區動物管制、醫療運輸、族群 追蹤等浪犬管理相關工作臨時 人員工資及勞健保費等(中央 補助) |
1 | 年 | 747,000 | 747,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,508,000 | 750,000 | 3,758,000 | 501.07% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之文具、晶片、注射器材 等耗材(中央補助) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之本市各區浪犬列管熱點 之捕捉絕育工作所需醫麻醉 劑、抗生素、洞巾等相關耗材 (中央補助) |
1 | 年 | 3,858,000 | 3,858,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,869,000 | 2,739,000 | 2,130,000 | 77.77% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之會議餐點、影印費等雜 支(中央補助) |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之動物保護宣導活動費用 及寵物飼主教育文宣品與動物 保護課綱教案設計等相關印刷 品(中央補助) |
1 | 年 | 1,334,000 | 1,334,000 | |||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之辦理本市「人犬共好- 建立友善浪犬暨族群管控示範 區」專案計畫(以市湖內及海 線等區域為示範區)之村里家 訪、遊蕩犬族群調查、絕育減量、移除收容、認養推廣、源 頭管理及強化飼主責任等工作 經費(中央補助) |
1 | 年 | 2,895,000 | 2,895,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 620,000 | 500,000 | 120,000 | 24.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之動物保護稽查車及稽查 相關設備養護費用(中央補助) |
1 | 年 | 620,000 | 620,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之差旅費(中央補助) | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列5,000,000元 | 5,000,000 | ||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,000,000 | |||||||
| 農業部建構友善動物保護計畫補助之辦理113年度補助獸醫 診療機構、獸醫師公會或動物 保護團體等辦理遊蕩犬熱點區 域、特定區域犬貓絕育工作經 費(中央補助) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 |