預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物疾病檢驗組
預算金額
3,284,000 元（）
計畫內容
動物疾病檢驗：1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。
2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塭水質檢驗。
水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水
質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。
預期成果
依計畫內容
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 年度歸墊計畫 | 收支併列1,504,000元 | 1,504,000 | 2,508,000 | -1,004,000 | -40.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列780,000元 | 780,000 | 652,000 | 128,000 | 19.63% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 557,000 | 454,000 | 103,000 | 22.69% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度約聘人員薪資(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 557,000 | 557,000 | 454,000 | 103,000 | 22.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 70,000 | 57,000 | 13,000 | 22.81% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度約聘人員年終工作獎 金(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 57,000 | 13,000 | 22.81% | ||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度之 補助超時工作加班費(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度超時工作加班費(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 28,000 | 7,000 | 25.00% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度約聘人員退休離職儲 金(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 78,000 | 63,000 | 15,000 | 23.81% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度約聘人員健保費(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度約聘人員勞保費(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 39,000 | 9,000 | 23.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 收支併列724,000元 | 724,000 | 710,000 | 14,000 | 1.97% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 395,000 | 368,000 | 27,000 | 7.34% | ||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助114年之講 師鐘點費(2,000元*3節)(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年之講師鐘點費(2,000元*3 節)(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度之水產養殖場水質檢 測、資料彙整等業務僱工工資 及勞健保費等(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 383,000 | 383,000 | 368,000 | 15,000 | 4.08% | ||
| 2051 | 物品 | 209,000 | 314,000 | -105,000 | -33.44% | ||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助114年度之水 產動植物採樣及防疫輔導所需 消毒劑等耗材(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度之水產動物疾病診 斷、監測所需之耗材與物品 (藥品、血清、培養基、手套 及防疫消毒物資等)(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 6,000 | 16,000 | 266.67% | ||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助114年度之 檢測所需藥品、PCR診斷試 劑、培養基等耗材(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度藥 品、試劑、塑膠鞋套、口罩、 手套、採血針筒等耗材(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,000 | 15,000 | 11,000 | 73.33% | ||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助114年度之講 義印刷費、誤餐費等相關費用 (中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度之講義影印裝訂費、 誤餐費等(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度補 助之講義印刷費、誤餐費等相 關費用(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 53,000 | 3,000 | 50,000 | 1,666.67% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度之檢測儀器及機械設 備維護費(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫114年度補助之 動物疾病防疫儀器設備及機械 設備等維護費(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度補 助之疾病防疫儀器設備及機械 設備維護費等(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 41,000 | 10,000 | 31,000 | 310.00% | ||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫114年度補助之 差旅費(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助114年度之差 旅費(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 114年度之差旅費(中央補助， 補辦預算) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | 900.00% | ||
| 農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度補 助之差旅費(中央補助，補辦 預算) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 |