預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物疾病檢驗組
預算金額
6,519,000 元（）
計畫內容
動物疾病檢驗：1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。
2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塭水質檢驗。
水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水
質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。
預期成果
依計畫內容
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 年度歸墊計畫 | 市款310,000元，收支併列2,198,000元 | 2,508,000 | 4,650,000 | -2,142,000 | -46.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列652,000元 | 652,000 | 543,000 | 109,000 | 20.07% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 454,000 | 383,000 | 71,000 | 18.54% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度約聘人員薪資(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 454,000 | 454,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 32,000 | 25,000 | 78.13% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度約聘人員年終工作獎 金(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度超 時工作加班費(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,000 | 24,000 | 4,000 | 16.67% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度約聘人員退休離職儲 金(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 63,000 | 54,000 | 9,000 | 16.67% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度約聘人員健保費(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度約聘人員勞保費(中央 補助，補辦預算) |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款188,000元，收支併列522,000元 | 710,000 | 1,769,000 | -1,059,000 | -59.86% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 368,000 | 405,000 | -37,000 | -9.14% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度之水產養殖場水質檢 測、資料彙整等業務僱工工資 及勞健保費等(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 368,000 | 368,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 314,000 | 1,031,000 | -717,000 | -69.54% | ||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助113年度之水 產動植物採樣及防疫輔導所需 消毒劑等耗材(中央補助，補 辦預算) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度之水產動物疾病診 斷、監測所需之耗材與物品 (藥品、血清、培養基、手套 及防疫消毒物資等)(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之 檢測所需藥品、PCR診斷試 劑、培養基等耗材(配合款， 補辦預算) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,000 | 135,000 | -120,000 | -88.89% | ||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助113年度之講義印刷費、誤餐費等相關費用 (中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度之講義影印裝訂費、 誤餐費等(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000 | 40,000 | -37,000 | -92.50% | ||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度之檢測儀器及機械設 備維護費(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 158,000 | -148,000 | -93.67% | ||||
| 農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查 暨輔導計畫補助113年度之差 旅費(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助 113年度之差旅費(中央補助， 補辦預算) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款122,000元，收支併列1,024,000元 | 1,146,000 | 2,338,000 | -1,192,000 | -50.98% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 752,000 | 1,900,000 | -1,148,000 | -60.42% | ||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之 機械設備費(中央補助630千 元，配合款122千元，補辦預 算)，明細如下： 1.-18度冷凍櫃1台145千元。 2.顯微數位照相系統1台70千 元。 3.攜帶式雙眼光學顯微鏡1台 62千元。 4.液體分注器1台145千元。 5.微量分光光度計1台330千 元。 |
1 | 台 | 752,000 | 752,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,000 | |||||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之 資訊軟硬體設備費(中央補 助，補辦預算)，明細如下： 1.筆記型電腦1台30千元。 2.投影機1台30千元。3.個人電腦3台84千元。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 438,000 | -188,000 | -42.92% | ||||
| 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之 雜項設備費(中央補助，補辦 預算)，明細如下： 1.一對一變頻分離式冷氣機 (7.1KW，含銅管(長)等)1台 41,192元。 2.一對一變頻分離式冷氣機 (10.0KW，含銅管等)1台 52,048元。 3.一對一變頻分離式冷氣機 (7.1KW，含銅管等)4台 156,760元。 |
1 | 台 | 250,000 | 250,000 |