預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
79,655,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01陸域野生物合理利用與管理計畫、02農藥管理及品質管制計畫、03推動地方政府
疫病蟲害主動監測調查制度計畫、04陸域自然保護區域經營管理計畫、05台灣獼猴禁養後續處置照
養及收容計畫
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 年度歸墊計畫 | 市款1,294,000元，收支併列14,131,000元 | 15,425,000 | 6,690,000 | 8,735,000 | 130.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列154,000元 | 154,000 | 942,000 | -788,000 | -83.65% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,000 | 743,000 | -737,000 | -99.19% | ||||
| 01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「農藥管理及 品質管制業務」約聘人員1人 薪資(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 03農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年「推動地方政府 疫病蟲害主動調查制度計畫」 約聘人員1人薪資(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 60,000 | -56,000 | -93.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 148,000 | 95,000 | 53,000 | 55.79% | ||||
| 02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年「強化植物有害 生物防範措施」計畫相關人員 超時加班費(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導追加計畫」業務相關 人員加班費(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,294,000元，收支併列13,932,000元 | 15,226,000 | 189,000 | 15,037,000 | 7,956.08% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 40,000 | 104,000 | 260.00% | ||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年度「高雄市綠鬣 蜥防治宣導追加計畫」業務相 關租車費12000*12/月=14萬 4000(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,220,000 | |||||||
| 07行政院補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計 畫」之「任務獎勵方案-管考 點」獎勵金所需聘用儲備植物 醫師經費(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 3,220,000 | 3,220,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,326,000 | |||||||
| 01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「農藥管理及 品質管制業務」農藥相關講習 所需講習費、抽檢之市售農藥 檢驗費用(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | |||||
| 03農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年「推動地方政府 疫病蟲害主動調查制度計畫」 委託本市公所及農會僱工辦理 東方果實蠅、瓜實蠅、小黃薊 馬、病蟲害監測作業人力(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導追加計畫」業務人員 工資、勞保費、健保費、勞工 退休離職金、年終獎金(中央 補助959千元，地方配合款149 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,108,000 | 1,108,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 316,000 | 61,000 | 255,000 | 418.03% | ||||
| 05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化- 縣市政府」抽驗市售國產茶品價購費用(中央補助15,600元， 預算編列至千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導追加計畫」工作所需 各項物品、裝備等採購(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,999,000 | 58,000 | 9,941,000 | 17,139.66% | ||||
| 01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「農藥管理及 品質管制業務」委託辦理農藥 管理人員訓練及雜支(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 06農業部農糧署補助辦理114年「溯源農產品管理暨升級產 銷履歷輔導計畫」所需雜支 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導追加計畫」業務相關 移除綠鬣蜥費用、收受民眾送 交綠鬣蜥屍體處理費用、辦理 綠鬣蜥捕捉人員訓練及經營管 理事務(中央補助8,545千元， 地方配合款1,145千元，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 9,690,000 | 9,690,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導追加計畫」辦理計畫 相關會議、參訪、講習宣導、 活動等各項開支(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 220,000 | 30,000 | 190,000 | 633.33% | ||||
| 05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化- 縣市政府」工作人員差旅費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 06農業部農糧署補助辦理114年「溯源農產品管理暨升級產 銷履歷輔導計畫」國內旅費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 08農業部林業及自然保育署補助辦理114年度「高雄市綠鬣 蜥防治宣導追加計畫」執行計畫人員至轄內現場執行業務或 參與業務相關會議或專家學者 參加會議、現場勘查、督導及 洽公所需旅費(中央補助，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 1,000 | |||||||
| 05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化- 縣市政府」抽驗樣品運費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列45,000元 | 45,000 | 5,487,000 | -5,442,000 | -99.18% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 45,000 | 4,665,397 | -4,620,397 | -99.04% | ||||
| 04農業部農糧署「114年水果產業結構調整計畫-114年推動 安全果品溯源管理計畫」補助 農民團體農藥殘留檢驗費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 |