預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
84,042,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01強化健康農業之農藥使用管理、02推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫、03
推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫、04溯源農產品驗證輔導及安全
管理與行銷計畫、05水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫、06穩定肥料及相關資
材供需計畫、07全國荔枝椿象區域整合防治計畫、08強化植物有害生物防範措施、09建構高效智慧
化農糧產品安全管理體系計畫、10陸域野生物資源保育計畫、11陸域野生物合理利用與管理計畫(含
入侵種移除)、12陸域自然保護區域經營管理計畫、13獎勵輔導造林計畫、14林產產銷輔導、15林木
疫病蟲害防治計畫、16樹木健康-入侵植物防治計畫、17樹木保護-受保護樹木維護管理計畫、18公私
有林經營輔導、19綠鬣蜥防治宣導計畫、20化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突、21漂流木
清理、22山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫、23山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要
基地生態服務給付推動方案、24捕蜂捉蛇為民服務計畫、25國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地
景保育及地質公園永續發展、26竹材產業復興與產業推展、27輔導農民架設電圍網防治野生動物危
害。
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 年度歸墊計畫 | 收支併列6,690,000元 | 6,690,000 | 35,318,000 | -28,628,000 | -81.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列942,000元 | 942,000 | 2,013,000 | -1,071,000 | -53.20% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 743,000 | 1,447,000 | -704,000 | -48.65% | ||||
| 01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「農藥管理及品 質管制業務」約聘人員1人薪 資(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」約聘人員1人薪資 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 574,000 | 574,000 | |||||
| 03農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「高雄 市保護區及自然地景經營管理 計畫」約僱人員1人薪資(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 04農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「推動地方政府 疫病蟲害主動調查制度計畫」 約聘人員1人薪資(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 95,000 | 300,000 | -205,000 | -68.33% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」業務相關人員超時 加班費(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 05農業部林業及自然保育署補助辦理113年「高雄市林木疫 病蟲害防治計畫」業務相關人 員加班費(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 06農業部林業及自然保育署補助辦理113年「高雄市綠鬣蜥 防治宣導計畫」業務相關人員 加班費(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「地質 公園與自然紀念物推動計畫」 業務相關人員超時加班費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,000 | 80,000 | -48,000 | -60.00% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」約聘人員離職儲金 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 72,000 | 182,000 | -110,000 | -60.44% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」約聘人員健保費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」約聘人員勞保費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列189,000元 | 189,000 | 14,039,000 | -13,850,000 | -98.65% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 40,000 | 721,000 | -681,000 | -94.45% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」所需租金(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 61,000 | 1,692,888 | -1,631,888 | -96.40% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」所需物品(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理113年「國產茶稽查專案計畫」地 方政府抽驗市售國產茶品價購 費用(中央補助30,300元，預算 編列至千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 58,000 | 8,470,000 | -8,412,000 | -99.32% | ||||
| 01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「農藥管理及品 質管制業務」委託辦理農藥管 理人員訓練及雜支(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」所需雜支(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 309,800 | -279,800 | -90.32% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」國內旅費(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列72,000元 | 72,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 34,000 | |||||||
| 09農業部農糧署補助辦理113年「農作物農藥殘留監測與管 制計畫」所需平板電腦費等 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 38,000 | |||||||
| 09農業部農糧署補助辦理113年「農作物農藥殘留監測與管 制計畫」所需標籤條碼列印機 等相關設備等(中央補助，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列5,487,000元 | 5,487,000 | 19,266,000 | -13,779,000 | -71.52% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 821,603 | 4,756,000 | -3,934,397 | -82.72% | ||||
| 02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣 獼猴禁養後續處置照養及收容 統籌計畫」補助觀光局動物園 辦理安置收容(中央補助，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | |||||
| 10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理112年「環境植物保護 資材推廣計畫(追加)」補助區 公所生物農藥、免登記植物保 護資材，並依實際補助金額百 分之三編列行政作業費(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 52,603 | 52,603 | |||||
| 11農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「環境植物保護 資材推廣計畫」補助區公所生 物農藥、免登記植物保護資 材，並依實際補助金額百分之 三編列行政作業費(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,665,397 | 7,346,000 | -2,680,603 | -36.49% | ||||
| 10農業部動植物防疫檢疫署「112年環境植物保護資材推 廣計畫(追加)」補助農民團體 生物農藥、免登記植物保護資 材，並依實際補助金額百分之 三編列行政作業費(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 2,627,397 | 2,627,397 | |||||
| 12農業部農糧署「113年水果產業結構調整計畫-推動安全 果品溯源管理細部計畫」補助 農民團體購置相關機器費用 (資本門，中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,938,000 | 1,938,000 | |||||
| 12農業部農糧署「113年水果產業結構調整計畫-推動安全 果品溯源管理細部計畫」補助 農民團體辦理行銷推廣費用 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |