預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
647,312,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理：辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理：任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務：政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 總務管理 | 市款40,709,000元 | 40,709,000 | 35,802,000 | 4,907,000 | 13.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款611,000元 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務加班費(含分處職工)。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,481,000元 | 26,481,000 | 25,595,000 | 886,000 | 3.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 11,701,000 | 11,701,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處水費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電費。 | 1 | 年 | 11,157,000 | 11,157,000 | 11,157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文、退稅支票及各項郵件。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電話費。 | 1 | 年 | 1,943,000 | 1,943,000 | 1,943,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金；列(影)印公文函稿、簽案、報表、統計表等。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊系統主機租金。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍保險費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需之各種消耗及非消耗品等費用。 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,989,000 | 4,955,000 | 1,034,000 | 20.87% | ||||
| 總處及各分處保全服務費。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處辦公環境清潔費。 | 1 | 年 | 2,380,000 | 2,380,000 | 2,280,000 | 100,000 | 4.39% | ||
| 總處及各分處綠美化維護、環境消毒、清洗與清潔用品等。 | 1 | 年 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處印刷及處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛工作勞務委外費用。 | 1 | 年 | 1,098,000 | 1,098,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍建築修繕維護費。 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,546,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工宿舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,316,000 | 3,316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處電梯保養維護費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處空調維修養護費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處飲水機設備維護費。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處監控攝影設備汰換維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處消防設備維護費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處其他設備維護費。 | 1 | 年 | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 168,000 | 316,000 | -148,000 | -46.84% | ||||
| 雇車搬運各項財物運費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 316,000 | -148,000 | -46.84% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款13,617,000元 | 13,617,000 | 9,596,000 | 4,021,000 | 41.90% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,277,000 | 386,000 | 3,891,000 | 1,008.03% | ||||
| 三民分處窗戶防漏修繕工程。 | 1 | 式 | 1,512,000 | 1,512,000 | |||||
| 鹽埕分處窗戶防漏修繕工程。 | 1 | 式 | 2,765,000 | 2,765,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | |||||||
| 總處後側後半部停車場修繕工程。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,700,000 | 5,865,000 | -3,165,000 | -53.96% | ||||
| 總處電梯更新案。 | 1 | 式 | 2,700,000 | 2,700,000 | 5,000,000 | -2,300,000 | -46.00% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,620,000 | 2,730,000 | 890,000 | 32.60% | ||||
| 汰換公務車(購置油電車，達減碳目標)。 | 2 | 輛 | 910,000 | 1,820,000 | 2,730,000 | -910,000 | -33.33% | ||
| 汰換重型機車(購置電動機車，達減碳目標)。 | 20 | 輛 | 90,000 | 1,800,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,020,000 | 615,000 | 405,000 | 65.85% | ||||
| 汰換楠梓分處箱型冷氣及旗山分處窗型冷氣。 | 1 | 式 | 777,000 | 777,000 | |||||
| 汰換旗山分處OA辦公家具。 | 1 | 式 | 243,000 | 243,000 |