預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
647,312,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理：辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理：任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務：政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般行政管理 | 市款604,153,000元 | 604,153,000 | 599,107,000 | 5,046,000 | 0.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款601,572,000元 | 601,572,000 | 596,440,000 | 5,132,000 | 0.86% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 399,057,000 | 384,772,000 | 14,285,000 | 3.71% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 399,057,000 | 399,057,000 | 384,772,000 | 14,285,000 | 3.71% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,561,480 | 19,495,080 | -933,600 | -4.79% | ||||
| 約聘操作技術領班每人以376俸點計算，每點折合139.1 元。 |
1×12 | 人x月 | 52,301 | 627,612 | |||||
| 約聘電腦操作技術員2人，每人以344俸點計算，每點折合 139.1元。 |
2×12 | 人x月 | 47,850 | 1,148,400 | |||||
| 約聘人員每人以280-296俸點計算，每點折合139.1元。 | 1×12 | 人x月 | 41,173 | 494,076 | |||||
| 約僱人員15人、約僱資料員1人及約僱登錄員7人，每人以 280-290俸點計算，每點折合 139.1元。 |
23×12 | 人x月 | 40,339 | 11,133,564 | |||||
| 約僱人員6人及約僱資料員3人，每人以250-260俸點計算，每點折合139.1元。 | 9×12 | 人x月 | 36,166 | 3,905,928 | |||||
| 約僱人員3人，每人以240-250俸點計算，每點折合139.1 元。 |
3×12 | 人x月 | 34,775 | 1,251,900 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,557,000 | 17,407,000 | -2,850,000 | -16.37% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,557,000 | 14,557,000 | 17,407,000 | -2,850,000 | -16.37% | ||
| 1030 | 獎金 | 97,991,652 | 101,480,532 | -3,488,880 | -3.44% | ||||
| 現職人員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 43,968,000 | 43,968,000 | 46,401,000 | -2,433,000 | -5.24% | ||
| 現職人員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 51,703,000 | 51,703,000 | 52,642,000 | -939,000 | -1.78% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,320,652 | 2,320,652 | 2,437,532 | -116,880 | -4.80% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,556,000 | 9,696,000 | -140,000 | -1.44% | ||||
| 現職人員休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,464,000 | 8,464,000 | 8,464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費。 | 39×1 | 人x年 | 16,000 | 624,000 | 704,000 | -80,000 | -11.36% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 528,000 | -60,000 | -11.36% | ||
| 1040 | 加班費 | 14,982,000 | 17,150,000 | -2,168,000 | -12.64% | ||||
| 現職人員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,982,000 | 14,982,000 | 17,150,000 | -2,168,000 | -12.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,143,720 | 1,191,240 | -47,520 | -3.99% | ||||
| 約聘操作技術領班離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 3,180 | 38,160 | 38,160 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘電腦操作技術員離職儲金。 | 2×12 | 人x月 | 2,892 | 69,408 | 69,408 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 2,520 | 30,240 | 27,504 | 2,736 | 9.95% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員離職儲金。 | 23×12 | 人x月 | 2,520 | 695,520 | 715,104 | -19,584 | -2.74% | ||
| 約僱人員及約僱資料員離職儲金。 | 9×12 | 人x月 | 2,178 | 235,224 | 275,616 | -40,392 | -14.66% | ||
| 約僱人員離職儲金。 | 3×12 | 人x月 | 2,088 | 75,168 | 65,448 | 9,720 | 14.85% | ||
| 1055 | 保險 | 45,723,148 | 45,248,148 | 475,000 | 1.05% | ||||
| 現職人員健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,106,000 | 24,106,000 | 27,450,000 | -3,344,000 | -12.18% | ||
| 約聘操作技術領班健保費。 | 1×12 | 人x月 | 2,565 | 30,780 | 30,780 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘電腦操作技術員健保費。 | 2×12 | 人x月 | 2,332 | 55,968 | 55,968 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1×12 | 人x月 | 2,032 | 24,384 | 22,188 | 2,196 | 9.90% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員健保費。 | 23×12 | 人x月 | 2,032 | 560,832 | 576,888 | -16,056 | -2.78% | ||
| 約僱人員及約僱資料員健保費。 | 9×12 | 人x月 | 1,757 | 189,756 | 222,288 | -32,532 | -14.64% | ||
| 約僱人員健保費。 | 3×12 | 人x月 | 1,684 | 60,624 | 52,776 | 7,848 | 14.87% | ||
| 現職人員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,844,000 | 16,844,000 | 13,200,000 | 3,644,000 | 27.61% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,950,000 | -500,000 | -25.64% | ||
| 約聘操作技術領班勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 5,812 | 69,744 | 47,196 | 22,548 | 47.78% | ||
| 約聘電腦操作技術員勞保費。 | 2×12 | 人x月 | 5,812 | 139,488 | 94,200 | 45,288 | 48.08% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 5,330 | 63,960 | 39,228 | 24,732 | 63.05% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員勞保費。 | 23×12 | 人x月 | 5,330 | 1,471,080 | 1,019,928 | 451,152 | 44.23% | ||
| 約僱人員及約僱資料員勞保費。 | 9×12 | 人x月 | 4,607 | 497,556 | 393,360 | 104,196 | 26.49% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 3×12 | 人x月 | 4,416 | 158,976 | 93,348 | 65,628 | 70.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,581,000元 | 2,581,000 | 2,667,000 | -86,000 | -3.22% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | |||||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 128,930 | 139,728 | -10,798 | -7.73% | ||||
| 牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 53,950 | 53,950 | 58,518 | -4,568 | -7.81% | ||
| 經管左營區左西段被占用市有土地應繳納地價稅。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 39,480 | 39,480 | 44,510 | -5,030 | -11.30% | ||
| 檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | -1,200 | -44.44% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,465 | 32,222 | 243 | 0.75% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 32,465 | 32,465 | 32,222 | 243 | 0.75% | ||
| 2051 | 物品 | 889,305 | 981,379 | -92,074 | -9.38% | ||||
| 購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳、法規書籍等 辦公用品。 |
1 | 年 | 556,270 | 556,270 | 536,063 | 20,207 | 3.77% | ||
| 油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 333,035 | 333,035 | 445,316 | -112,281 | -25.21% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 916,000 | 915,778 | 222 | 0.02% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 848,000 | 848,000 | 862,778 | -14,778 | -1.71% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 53,000 | 15,000 | 28.30% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 374,300 | 429,893 | -55,593 | -12.93% | ||||
| 養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 187,600 | 187,600 | 243,058 | -55,458 | -22.82% | ||
| 總處及各分處辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 186,700 | 186,700 | 186,835 | -135 | -0.07% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |