預算機關
高雄市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組及相關單位
預算金額
13,208,000 元（）
計畫內容
1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。2.結合校園及社區資源，並以多元方式強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵
破少年犯罪等治安維護工作。
3.辦理課後技藝班、團體輔導活動、輔導(諮商)與服務輸送、研討會等輔導性介入措施，調整高風
險、高關懷少年之成長環境。
預期成果
1.如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。
2.強化少年毒品犯罪前端預防工作之品質與服務效能，強化識毒防毒知能，降低觸法風險。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 少年勤務 | 市款11,198,000元，收支併列2,010,000元 | 13,208,000 | 20,498,000 | -7,290,000 | -35.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款7,621,000元 | 7,621,000 | 15,135,000 | -7,514,000 | -49.65% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,634,360 | 11,249,424 | -5,615,064 | -49.91% | ||||
| 少輔會約聘組長薪津。 | 1×12 | 人x月 | 61,925 | 743,100 | 722,244 | 20,856 | 2.89% | ||
| 少輔會約聘督導薪津。 | 1×12 | 人x月 | 54,994 | 659,928 | 641,484 | 18,444 | 2.88% | ||
| 少輔會約聘少年輔導員薪津。 | 7×12 | 人x月 | 50,373 | 4,231,332 | 4,139,772 | 91,560 | 2.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 694,886 | 1,387,282 | -692,396 | -49.91% | ||||
| 少輔會約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 694,886 | 694,886 | 678,488 | 16,398 | 2.42% | ||
| 1035 | 其他給與 | 251,990 | 429,600 | -177,610 | -41.34% | ||||
| 少輔會約聘人員休假旅遊補助費。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 139,200 | 4,800 | 3.45% | ||
| 少輔會約聘人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 107,990 | 107,990 | 62,400 | 45,590 | 73.06% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 325,584 | 676,646 | -351,062 | -51.88% | ||||
| 少輔會約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 325,584 | 325,584 | 330,408 | -4,824 | -1.46% | ||
| 1055 | 保險 | 714,180 | 1,392,048 | -677,868 | -48.70% | ||||
| 少輔會約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 275,196 | 275,196 | 266,496 | 8,700 | 3.26% | ||
| 少輔會約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 438,984 | 438,984 | 422,508 | 16,476 | 3.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,080,000元，收支併列2,010,000元 | 5,090,000 | 4,869,000 | 221,000 | 4.54% | |||
| 2009 | 通訊費 | 194,951 | 194,951 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用電話費。 | 1 | 年 | 168,751 | 168,751 | 168,751 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 103,760 | 178,800 | -75,040 | -41.97% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 11,760 | 11,760 | 86,800 | -75,040 | -86.45% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,750 | 8,250 | 1,500 | 18.18% | ||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,750 | 9,750 | 8,250 | 1,500 | 18.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 148,916 | 167,916 | -19,000 | -11.32% | ||||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 65,000 | -19,000 | -29.23% | ||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 98,316 | 98,316 | 98,316 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 767,800 | 575,800 | 192,000 | 33.34% | ||||
| 少輔會委員幹事會議出席費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在職訓練外聘講授鐘點費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費 等。 |
1 | 年 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 328,000 | 120,000 | 36.59% | ||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 100,000 | 52,000 | 52.00% | ||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,092,970 | 1,137,033 | -44,063 | -3.88% | ||||
| 電腦耗材等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊 等費用。 |
1 | 年 | 80,769 | 80,769 | |||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 987,463 | 987,463 | 1,031,160 | -43,697 | -4.24% | ||
| Ｍ-Police行動載具電池費 | 1 | 年 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,142,218 | 1,812,178 | 330,040 | 18.21% | ||||
| 志工常訓誤餐費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 偵辦刑事案件活動費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費含 問卷資料譯碼輸入校正費、義 務輔導員聘書印刷費等。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導品。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導活動。 | 1 | 年 | 170,438 | 170,438 | 170,438 | 0 | 0.00% | ||
| 社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園安全座談會等印刷費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0 | 0.00% | ||
| 少輔會會議誤餐費等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔 導活動、宣導活動相關經費。 |
1 | 年 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 0 | 0.00% | ||
| 少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察志工誤餐費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行特殊勤務逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | 871,000 | -1,000 | -0.11% | ||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 213,640 | 213,640 | 105,600 | 108,040 | 102.31% | ||
| 少年隊辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 34,760 | 34,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 34,760 | 34,760 | 34,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 453,860 | 444,820 | 9,040 | 2.03% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 428,112 | 428,112 | 419,072 | 9,040 | 2.16% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 25,748 | 25,748 | 25,748 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,015 | 17,492 | -477 | -2.73% | ||||
| 偵訊室監控及廣播設備系統保養費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護 費等。 |
1 | 年 | 3,357 | 3,357 | 3,357 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理駐地監視系統維護費等。 | 1 | 年 | 6,658 | 6,658 | 7,135 | -477 | -6.69% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 94,000 | 267,000 | -173,000 | -64.79% | ||||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 24,000 | 60,000 | 250.00% | ||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款105,000元 | 105,000 | 102,000 | 3,000 | 2.94% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 32,000 | 35,000 | -3,000 | -8.57% | ||||
| 偵查組數位攝影機。 | 1 | 台 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 辦理戶外犯罪預防宣導及分析大量通聯記錄等所需使用筆記 型電腦。 |
1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 43,000 | 39,000 | 4,000 | 10.26% | ||||
| 值勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。 | 1 | 台 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款392,000元 | 392,000 | 392,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 392,000 | 392,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 268,340 | 268,340 | 268,340 | 0 | 0.00% | ||
| 基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 36×1 | 人x年 | 3,435 | 123,660 | 123,660 | 0 | 0.00% |