預算機關
高雄市政府地政局美濃地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員、會計員
預算金額
39,243,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理工作共同性經費及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款39,243,000元 | 39,243,000 | 41,025,000 | -1,782,000 | -4.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款35,781,000元 | 35,781,000 | 34,595,000 | 1,186,000 | 3.43% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,340,000 | 15,994,000 | 346,000 | 2.16% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,340,000 | 16,340,000 | 15,994,000 | 346,000 | 2.16% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,582,000 | 7,582,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,582,000 | 7,582,000 | 7,582,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,192,000 | 3,192,000 | 3,258,000 | -66,000 | -2.03% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,258,000 | 3,258,000 | 3,192,000 | 66,000 | 2.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,512,000 | 672,000 | 840,000 | 125.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 14×12 | 人x月 | 5,000 | 840,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,207,000 | 1,207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦行政業務加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,168,000 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,494,000 | 1,494,000 | 1,526,000 | -32,000 | -2.10% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 643,000 | 643,000 | 611,000 | 32,000 | 5.24% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,753,000元 | 2,753,000 | 2,779,000 | -26,000 | -0.94% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資、網路通訊費等。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 82,000 | 81,734 | 266 | 0.33% | ||||
| 地政資訊軟、硬體、環境監控及週邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,720 | 13,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,327 | 16,327 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全意外責任保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 143,853 | 174,041 | -30,188 | -17.35% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備耗材、圖書購置、水電、衛生耗 材等。 |
1 | 年 | 52,715 | 52,715 | |||||
| 事務、衛生、醫療、防護等用品購置。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 56,138 | 56,138 | 61,614 | -5,476 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 489,000 | 488,253 | 747 | 0.15% | ||||
| 保全、監視系統等耗材及維護費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 印刷費、環境佈置、清潔等。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,011 | -11 | -0.01% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 179,129 | -129 | -0.07% | ||
| 消防設備師(士)檢查認證。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通及誤餐費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 31,763 | 237 | 0.75% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 212,000 | 211,648 | 352 | 0.17% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 211,648 | 352 | 0.17% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 16,300 | 14,780 | 1,520 | 10.28% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,300 | 16,300 | 14,780 | 1,520 | 10.28% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 352,000 | 350,697 | 1,303 | 0.37% | ||||
| 高壓用電戶電器維護費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣空調系統維護費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 電話系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 發電機、水電等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 消防器材等維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公差旅費。 | 1 | 年 | 40,600 | 40,600 | |||||
| 兼會計員往返地所交通費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款643,000元 | 643,000 | 3,585,000 | -2,942,000 | -82.06% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 643,000 | |||||||
| 逆滲透飲水機。 | 3 | 台 | 26,000 | 78,000 | |||||
| 空調設備冷氣水塔。 | 1 | 式 | 565,000 | 565,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 |