預算機關
高雄市政府地政局美濃地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員、會計員
預算金額
41,025,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理工作共同性經費及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款41,025,000元 | 41,025,000 | 36,436,000 | 4,589,000 | 12.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款34,595,000元 | 34,595,000 | 33,917,000 | 678,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,994,000 | 16,330,000 | -336,000 | -2.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,994,000 | 15,994,000 | 16,330,000 | -336,000 | -2.06% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,582,000 | 7,135,000 | 447,000 | 6.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,582,000 | 7,582,000 | 7,135,000 | 447,000 | 6.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,450,000 | 6,167,000 | 283,000 | 4.59% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,258,000 | 3,258,000 | 3,005,000 | 253,000 | 8.42% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,192,000 | 3,192,000 | 3,162,000 | 30,000 | 0.95% | ||
| 1035 | 其他給與 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,207,000 | 913,000 | 294,000 | 32.20% | ||||
| 急辦行政業務加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,168,000 | 1,168,000 | 874,000 | 294,000 | 33.64% | ||
| 1055 | 保險 | 2,690,000 | 2,700,000 | -10,000 | -0.37% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,526,000 | 1,526,000 | 1,538,000 | -12,000 | -0.78% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 553,000 | 553,000 | 519,000 | 34,000 | 6.55% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 611,000 | 611,000 | 643,000 | -32,000 | -4.98% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,779,000元 | 2,779,000 | 2,459,000 | 320,000 | 13.01% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,075,000 | 775,000 | 300,000 | 38.71% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 750,000 | 300,000 | 40.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資、網路通訊等。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 81,734 | 81,734 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊軟、硬體、環境監控及周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 81,734 | 81,734 | 81,734 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,720 | 1,800 | 11,920 | 662.22% | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 1,800 | 4,800 | 266.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,327 | 13,844 | 2,483 | 17.94% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全意外責任保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,327 | 5,327 | 2,844 | 2,483 | 87.31% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 174,041 | 176,744 | -2,703 | -1.53% | ||||
| 文具紙張、電腦及周邊設備耗材、圖書購置、水電、衛生耗 材等。 |
1 | 年 | 51,427 | 51,427 | 115,144 | -63,717 | -55.34% | ||
| 事務、衛生、醫療、防護等用品之購置等。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 61,614 | 61,614 | 26,600 | 35,014 | 131.63% | ||
| 購置辦公區鐵櫃。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 488,253 | 488,253 | 0 | 0.00% | ||||
| 保全、監視系統等耗材及維護。 | 1 | 年 | 97,350 | 97,350 | 97,350 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷費、環境佈置、清潔等。 | 1 | 年 | 99,011 | 99,011 | 99,011 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 179,129 | 179,129 | 179,129 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備師(士)檢查認證。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通及誤餐費。 | 1 | 年 | 31,763 | 31,763 | 31,763 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 211,648 | 211,648 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 211,648 | 211,648 | 211,648 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,780 | 6,480 | 8,300 | 128.09% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,780 | 14,780 | 6,480 | 8,300 | 128.09% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 350,697 | 350,697 | 0 | 0.00% | ||||
| 高壓用電戶電器維護。 | 1 | 年 | 74,271 | 74,271 | 74,271 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣空調系統維修。 | 1 | 年 | 74,426 | 74,426 | 74,426 | 0 | 0.00% | ||
| 電話系統維修。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機、水電維修。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防器材維修等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽一般行政業務差旅費。 | 1 | 年 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0.00% | ||
| 兼會計員往返地所交通費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,585,000元 | 3,585,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,250,000 | |||||||
| 公共廁所整修工程總經費為1,300,000元(施工費1,172,000 元、服務費95,000元、工程管 理費33,000元)。 |
1 | 式 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 辦公室地板整修工程(含OA辦公設備)。 | 1 | 式 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 425,000 | |||||||
| 電話主機(含擴充元件)。 | 1 | 式 | 345,000 | 345,000 | |||||
| LED電子看板。 | 1 | 台 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 油電混合動力小客車1800cc以下，公務使用。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||||
| 退休人員11人三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% |