預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心
預算金額
110,726,000 元（）
計畫內容
(一)客家文化事務合作交流：1. 規劃研究各項客家事務發展政策。2. 促進國內外客家事務合作，辦理國內外客家文化交流，宣揚客家文化之功能。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 辦理各項客家文化及語言保存與推廣。2. 輔導客家社團及學校辦理各項客家文化保存與推廣。(三)客家產業發展及藝文創作：1. 舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。2. 鼓勵客家藝文創作，配合媒體行銷，以協助客家文化保存與推廣。(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。
(五)美濃客家文物館經營管理：推動客家文化生活營造計畫等事宜。
預期成果
(一)客家文化事務合作交流：重建客家知識體系、促進客家社區產經發展，促進族群間交流與合作。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 弘揚客家文化及語言綿延不絕，展現客家文化藝術之美。2. 輔導客家社團及學校積極推廣客家文化保存、延續、發展與成長之相關工作。(三)客家產業發展及藝文創作：達到客家文化保存、延續、發展與成長之效果。
(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，表彰客家族群團結合作，達到客家文化紮根。
(五)美濃客家文物館經營管理：依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 美濃客家文物館經營管理 | 市款12,356,000元，收支併列30,235,000元 | 42,591,000 | 10,108,000 | 32,483,000 | 321.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款70,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,270,000元，收支併列3,900,000元 | 11,170,000 | 9,249,000 | 1,921,000 | 20.77% | |||
| 2006 | 水電費 | 823,046 | 823,046 | 0 | 0.00% | ||||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心水費。 | 1 | 年 | 33,046 | 33,046 | 33,046 | 0 | 0.00% | ||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心電費。 | 1 | 年 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心郵資、電話費、數據通訊等 費用。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美濃客家文物館網站網頁維護及建置費用(其他收入收支併 列)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美濃客家文物館影印機租賃費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心公共意外險、火險等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物及展覽藝術品保險。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,776,945 | 2,481,655 | 295,290 | 11.90% | ||||
| 業務助理1人薪資。 | 1×1 | 人x年 | 433,520 | 433,520 | 379,028 | 54,492 | 14.38% | ||
| 業務助理1人勞健保費。 | 1×1 | 人x年 | 52,584 | 52,584 | 44,196 | 8,388 | 18.98% | ||
| 業務助理1人勞退準備金。 | 1×1 | 人x年 | 22,896 | 22,896 | 19,776 | 3,120 | 15.78% | ||
| 臨時人員5人薪資(規費收入收支併列1,161,880元，其他收入 收支併列767,945元)。 |
5×1 | 人x年 | 385,965 | 1,929,825 | 1,741,840 | 187,985 | 10.79% | ||
| 臨時人員5人勞健保費(規費收入收支併列)。 | 5×1 | 人x年 | 46,620 | 233,100 | 203,195 | 29,905 | 14.72% | ||
| 臨時人員5人勞退準備金(規費收入收支併列)。 | 5×1 | 人x年 | 20,580 | 102,900 | 90,900 | 12,000 | 13.20% | ||
| 文物或老照片之整理盤查等春節或假日工讀相關費用(規費 收入收支併列)。 |
1 | 年 | 2,120 | 2,120 | 2,720 | -600 | -22.06% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項外聘委員會議出席費。 | 8×1 | 人x次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器之耗材及公務用具等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,807,009 | 4,709,299 | 2,097,710 | 44.54% | ||||
| 各項業務印刷、衛生用品及各項雜支等。 | 1 | 年 | 56,024 | 56,024 | 56,024 | 0 | 0.00% | ||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心清潔外包及庭園、景觀綠美 化等養護費。 |
1 | 年 | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,607,000 | 227,000 | 14.13% | ||
| 美濃客家文物館及美濃文創中心保全費用。 | 1 | 年 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 0 | 0.00% | ||
| 客家語言教育、文化傳承與創新等講座、研習與藝文推廣、 觀光節慶等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 展場設計與修補、策(借)展、佈卸展、藝術照明燈具及運送 等相關費用。 |
1 | 年 | 35,530 | 35,530 | 35,530 | 0 | 0.00% | ||
| 各項宣傳、DIY、文化商品及行銷廣告費、文宣品印製等 (其他收入收支併列)。 |
1 | 年 | 469,055 | 469,055 | 698,345 | -229,290 | -32.83% | ||
| 辦理「客語沉浸教學」師資培訓及教學輔導訪視計畫。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助辦理「113學年度訪視輔導暨實施成效評估 作業」(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 11.11% | ||
| 辦理美濃客家文物館環境教育推廣計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 250,000 | 722,000 | -472,000 | -65.37% | ||||
| 展館、辦公廳舍等修繕維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | -66.67% | ||
| 美濃文創中心外牆洗石子費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 311,000 | 311,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共安全、消防安全、建築物結構安全等檢查費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍設施、植栽養護費用(其他收入收支併列)。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 電梯、高壓電設備、冷氣空調、監視器、飲水機及水質、 空氣品質定期檢測等保養維 護。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款5,016,000元，收支併列26,335,000元 | 31,351,000 | 789,000 | 30,562,000 | 3,873.51% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 31,351,000 | |||||||
| 客家委員會補助辦理「高雄市美濃區美濃客家文物館修復規 劃設計暨工程施作案」(中央 補助23,275千元，配合款4,434 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 27,709,000 | 27,709,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理「高雄市美濃區美濃文創中心歷史建物 修復工程施作案」(中央補助 3,060千元，配合款582千元， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,642,000 | 3,642,000 |