預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心
預算金額
110,726,000 元（）
計畫內容
(一)客家文化事務合作交流：1. 規劃研究各項客家事務發展政策。2. 促進國內外客家事務合作，辦理國內外客家文化交流，宣揚客家文化之功能。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 辦理各項客家文化及語言保存與推廣。2. 輔導客家社團及學校辦理各項客家文化保存與推廣。(三)客家產業發展及藝文創作：1. 舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。2. 鼓勵客家藝文創作，配合媒體行銷，以協助客家文化保存與推廣。(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。
(五)美濃客家文物館經營管理：推動客家文化生活營造計畫等事宜。
預期成果
(一)客家文化事務合作交流：重建客家知識體系、促進客家社區產經發展，促進族群間交流與合作。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 弘揚客家文化及語言綿延不絕，展現客家文化藝術之美。2. 輔導客家社團及學校積極推廣客家文化保存、延續、發展與成長之相關工作。(三)客家產業發展及藝文創作：達到客家文化保存、延續、發展與成長之效果。
(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，表彰客家族群團結合作，達到客家文化紮根。
(五)美濃客家文物館經營管理：依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 客家文化語言推廣及社團輔導 | 市款14,226,000元，收支併列8,118,000元 | 22,344,000 | 26,135,000 | -3,791,000 | -14.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款87,000元，收支併列871,000元 | 958,000 | 1,043,000 | -85,000 | -8.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 670,798 | 709,246 | -38,448 | -5.42% | ||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員薪資(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 670,798 | 670,798 | 404,823 | 265,975 | 65.70% | ||
| 1030 | 獎金 | 39,250 | 75,938 | -36,688 | -48.31% | ||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員年終獎金(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 39,250 | 39,250 | 50,625 | -11,375 | -22.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 11,200 | 20,800 | 185.71% | ||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員休假補助(配合款，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 「115年高雄市客語深根服務計畫」約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 78,000 | 106,000 | -28,000 | -26.42% | ||||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員加班費(中央補助，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 34,000 | -11,000 | -32.35% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,628 | 43,848 | -2,220 | -5.06% | ||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員退休金公提(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 41,628 | 41,628 | 25,056 | 16,572 | 66.14% | ||
| 1055 | 保險 | 96,324 | 96,768 | -444 | -0.46% | ||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員健保費機關補助(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 34,308 | 34,308 | 20,208 | 14,100 | 69.77% | ||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」約 僱人員勞保費補助(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 62,016 | 62,016 | 35,088 | 26,928 | 76.74% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,193,000元，收支併列6,291,000元 | 8,484,000 | 14,213,000 | -5,729,000 | -40.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦發表會及課程租用桌椅、音響、燈光、舞台、供電、帳 棚、道具、場地等租金。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 比賽及課程意外保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項招標案件評選委員出席費。 | 24×1 | 人x次 | 2,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發表會及課程講師鐘點費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發表會邀請表演團體、個人、臨時工作人員、主持人、錄製 及僱工搬運等酬金。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 發表會及課程展示輔助用品等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,128,000 | 13,857,000 | -5,729,000 | -41.34% | ||||
| 發表會及課程所需誤餐、場地佈置、宣傳及雜支等費用。 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「全國客家日」及「世界母語日」及其他各項客家語言 推廣費用。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市客語深根服務計畫」 (中央補助6,279千元，配合款 1,355千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 7,634,000 | 7,634,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市推展客家文化力『客家 文藝研習類』計畫」(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 90,000 | -78,000 | -86.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款11,946,000元，收支併列956,000元 | 12,902,000 | 10,879,000 | 2,023,000 | 18.60% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,769,000 | 5,138,000 | -2,369,000 | -46.11% | ||||
| 補助本市各級學校辦理客家藝文、客語教學等費用。 | 1 | 年 | 2,769,000 | 2,769,000 | 2,769,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 9,493,000 | 5,101,000 | 4,392,000 | 86.10% | ||||
| 補助本市客家社團等辦理客家藝文及刊物、客語教學、客家 文化保存及活動推廣等費用。 |
1 | 年 | 8,537,000 | 8,537,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市推展客家文化力『客家 文藝研習類』計畫」補助本市 客家社團辦理各項客家藝文及 客家文化保存推廣等各項費用 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 956,000 | 956,000 | 1,110,000 | -154,000 | -13.87% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市市民及本府公教人員通過客語能力認證合格獎勵 金。 |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 |