預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室
預算金額
40,205,000 元（）
計畫內容
綜理本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛管理等各項業務。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款40,205,000元 | 40,205,000 | 32,800,000 | 7,405,000 | 22.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款26,683,000元 | 26,683,000 | 25,008,000 | 1,675,000 | 6.70% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | 1,657,680 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,652,119 | 13,318,077 | 1,334,042 | 10.02% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,585,879 | 14,585,879 | 13,251,837 | 1,334,042 | 10.07% | ||
| 人事兼職費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 66,240 | 66,240 | 66,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 907,200 | 871,584 | 35,616 | 4.09% | ||||
| 約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表) | 2×12 | 人x月 | 37,800 | 907,200 | 871,584 | 35,616 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,084,280 | 2,084,280 | 2,084,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,919,100 | 3,741,898 | 177,202 | 4.74% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,543,610 | 1,543,610 | 1,474,510 | 69,100 | 4.69% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,262,090 | 2,262,090 | 2,158,440 | 103,650 | 4.80% | ||
| 約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | 108,948 | 4,452 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 504,000 | 476,000 | 28,000 | 5.88% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 432,000 | 16,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)。(詳人 事費彙計表) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 44,000 | 12,000 | 27.27% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,025,661 | 992,493 | 33,168 | 3.34% | ||||
| 急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 900,661 | 900,661 | 867,493 | 33,168 | 3.82% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,952 | 1,810,980 | 66,972 | 3.70% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,010,676 | 1,010,676 | 965,424 | 45,252 | 4.69% | ||
| 約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 44,400 | 44,400 | 44,640 | -240 | -0.54% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 519,924 | 519,924 | 497,136 | 22,788 | 4.58% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 225,960 | 225,960 | 225,960 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 76,992 | 76,992 | 77,820 | -828 | -1.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,014,000元 | 6,014,000 | 5,887,000 | 127,000 | 2.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心電腦設備、軟硬體、網站網頁維護費用及電腦 耗材。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 194,000 | 190,000 | 4,000 | 2.11% | ||||
| 行政管理中心影印機租賃費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 50,000 | 4,000 | 8.00% | ||
| 公務車租賃費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,370 | 24,740 | -12,370 | -50.00% | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 14,240 | -7,120 | -50.00% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 10,050 | -4,800 | -47.76% | ||
| 2027 | 保險費 | 44,565 | 44,565 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區公共意外保險。 | 1 | 年 | 19,426 | 19,426 | 19,426 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心保險費(含火險及意外險)。 | 1 | 年 | 19,462 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 198,082 | 143,044 | 55,038 | 38.48% | ||||
| 行政管理中心碳粉、文具紙張、圖書、照明器材、打掃工 具及清潔用品等購置費用。 |
1 | 年 | 155,746 | 155,746 | |||||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 42,336 | 42,336 | 115,404 | -73,068 | -63.31% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,545,778 | 3,542,284 | 3,494 | 0.10% | ||||
| 行政管理中心印刷及其他雜支等。 | 1 | 年 | 105,178 | 105,178 | |||||
| 行政管理中心保全服務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區(含文物館)清潔維護。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 667,772 | 762,934 | -95,162 | -12.47% | ||||
| 行政管理中心及新客家文化園區修繕費。 | 1 | 年 | 667,772 | 667,772 | 762,934 | -95,162 | -12.47% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,485 | 107,885 | -40,400 | -37.45% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,220 | 18,220 | 58,620 | -40,400 | -68.92% | ||
| 辦公各項事務機具器材、電視機、印表機、開水機、冷氣機 等養護費。 |
1 | 年 | 49,265 | 49,265 | 49,265 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 268,748 | 268,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政管理中心消防安全檢測申報及設備養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區機電設備養護。 | 1 | 年 | 178,748 | 178,748 | 178,748 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心電梯保養維護。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理中心空調設備維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓電設備檢修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 125,000 | 25,000 | 100,000 | 400.00% | ||||
| 赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 25,000 | 100,000 | 400.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 445,200 | 296,800 | 148,400 | 50.00% | ||||
| 主委特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 296,800 | 148,400 | 50.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款7,508,000元 | 7,508,000 | 1,905,000 | 5,603,000 | 294.12% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,600,000 | 1,799,000 | 2,801,000 | 155.70% | ||||
| 客家文化園區戶外木平台修繕。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 新客家文化園區步道與園區排水改善及綠美化。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 70,000 | |||||||
| 購置公務車用電動車充電樁。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,760,000 | |||||||
| 購置電動車，汰換首長座車BBE-8072。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 購置油電混合車，汰換公務車BKS-1350。 | 1 | 年 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | 56,000 | -28,000 | -50.00% | ||||
| 個人電腦。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | 56,000 | -28,000 | -50.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區相關設備暨硬體維修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |