預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室
預算金額
32,800,000 元（）
計畫內容
綜理本會文書、採購事務、出納、財產管理、車輛管理等各項業務。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款32,800,000元 | 32,800,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款25,008,000元 | 25,008,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,318,077 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,251,837 | 13,251,837 | ||
| 人事兼職費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 66,240 | 66,240 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 871,584 | ||||
| 約僱人員2人薪資。(詳人事費彙計表) | 2×12 | 人x月 | 36,316 | 871,584 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,084,280 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,084,280 | 2,084,280 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,741,898 | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,474,510 | 1,474,510 | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,158,440 | 2,158,440 | ||
| 約僱人員2人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 108,948 | 108,948 | ||
| 1035 | 其他給與 | 476,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | ||
| 約僱人員2人休假補助費(含慰勞假補助費12,000元)。(詳人 事費彙計表) |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 992,493 | ||||
| 急辦各項業務及府會聯絡人員加班費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 867,493 | 867,493 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | ||||
| 約僱人員2人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | ||
| 1055 | 保險 | 1,810,980 | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 965,424 | 965,424 | ||
| 約僱人員2人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 44,640 | 44,640 | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 497,136 | 497,136 | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 225,960 | 225,960 | ||
| 約僱人員2人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 77,820 | 77,820 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,887,000元 | 5,887,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | ||||
| 行政管理中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 行政管理中心電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | ||||
| 行政管理中心郵資、電話費、網路通訊費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,000 | ||||
| 行政管理中心電腦設備、軟硬體、網站網頁維護費用及電腦 耗材。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 190,000 | ||||
| 行政管理中心影印機租賃費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 公務車租賃費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | ||||
| 牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,050 | 10,050 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 44,565 | ||||
| 新客家文化園區公共意外保險。 | 1 | 年 | 19,426 | 19,426 | ||
| 保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | ||
| 行政管理中心保險費(含火險及意外險)。 | 1 | 年 | 19,462 | 19,462 | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | ||||
| 會計兼職費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 2051 | 物品 | 143,044 | ||||
| 行政管理中心碳粉、圖書、照明器材、打掃工具及清潔用品 等購置費用。 |
1 | 年 | 27,640 | 27,640 | ||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 115,404 | 115,404 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,542,284 | ||||
| 行政管理中心文具紙張、印刷及其他雜支等。 | 1 | 年 | 101,284 | 101,284 | ||
| 行政管理中心保全服務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 90,600 | 90,600 | ||
| 新客家文化園區(含文物館)清潔維護。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 配合預算編列至千元。 | 1 | 年 | 400 | 400 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 762,934 | ||||
| 行政管理中心及新客家文化園區修繕費。 | 1 | 年 | 762,934 | 762,934 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 107,885 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 58,620 | 58,620 | ||
| 辦公各項事務機具器材、電視機、印表機、開水機、冷氣機 等養護費。 |
1 | 年 | 49,265 | 49,265 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 268,748 | ||||
| 行政管理中心消防安全檢測申報及設備養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 新客家文化園區機電設備養護。 | 1 | 年 | 178,748 | 178,748 | ||
| 行政管理中心電梯保養維護。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 行政管理中心空調設備維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 高低壓電設備檢修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | ||||
| 赴中央各部會暨其他縣市出席會議洽公等旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 296,800 | ||||
| 主委特別費。 | 1 | 年 | 296,800 | 296,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,905,000元 | 1,905,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,799,000 | ||||
| 新客家文化園區賞螢步道修繕工程。 | 1 | 年 | 1,799,000 | 1,799,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,000 | ||||
| 個人電腦。 | 2 | 部 | 28,000 | 56,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | ||||
| 新客家文化園區相關設備暨硬體維修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |